目录
第一部分 常宁市三角塘镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 三角塘镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 三角塘镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市三角塘镇人民政府概况
一、部门职责
(1)执行基本政策。全面贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策；认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务；坚持依法行政，实行计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。
(2)发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境,做好典型示范;指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营，实施乡村振兴战略。
(3)搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
(4)维护社会稳定。加强和改进农村社会管理、农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全;做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾;建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力;依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。依法严厉打击黑恶势力，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定。
(5)推进基层民主。加强镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；做好镇人大、政协、群团、国防教育等工作，发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制；依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
(6) 承办并完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
（1）三角塘镇人民政府内设机构包括：
（一）党政综合办公室
负责机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。
（二）经济发展办公室
主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。
（三）食品安全和安全生产监管办公室
负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。
（四）综合治理办公室
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治镇，指导全镇法制宣传教育等工作。
计划生育办公室与镇卫生院联合办公。
设立镇纪检监察室。
设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
共青团、工会、妇联等组织按照有关章程设置。
核定全镇机关行政编制29名,部门在职在编实有人数33人。其中：财政全额拨款62人；在编实有车辆1辆。
（2）三角塘镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：三角塘镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 常宁市三角塘镇人民政府2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市三角塘镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年三角塘镇收入总计1519.14万元，比上年减少22.79% ；2018年三角塘镇支出总计1519.14万元，比上年减少22.79%。减少原因是2018年度我单位科学技术收支和农林水收支减少。
二、收入决算情况说明
2018年三角塘镇收入总计1519.14万元，其中：财政拨款收入1519.14万元，占比100 %；事业收入0.00万元，占比0%；上级补助收入0.00万元，占比0%；事业收入0.00万元，占比0%；事业单位经营收入0.00万元；占比0%；其他收入0.00万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2018年三角塘镇支出合计1519.14万元。全部属财政拨款支出。其中政府性基金预算财政拨款支出40万元，占本年支出的2.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度三角塘镇财政拨款总收入1519.14万元，比上年减少22.79%，其中一般公共预算财政拨款收入1479.14万元，政府性基金预算财政拨款收入40.00万元。财政拨款总支出1519.14万元，比上年减少22.79%，其中一般公共预算财政拨款支出1479.14万元，政府性基金预算财政拨款支出40.00万元。减少原因是2018年度我单位严格执行中央文件精神，严格控制费用列支、有效的控制了各项经费总额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度三角塘镇一般公共预算财政拨款支出1479.14万元，比上年减少23.89%。减少原因是2018年度我单位严格执行中央文件精神，严格控制费用列支、有效的控制了各项经费总额。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度三角塘镇财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出734.88万元，占本年财政拨款支出的48.37%；科学技术支出169.13万元，占本年财政拨款支出的11.13%；社会保障与就业支出16.50万元，占本年财政拨款支出的1.09%；医疗卫生与计划生育支出28.18万元，占本年财政拨款支出的1.85%；城乡社区支出15.00万元，占本年财政拨款支出的0.99%；农林水支出465.00万元，占本年财政拨款支出的30.61%；交通运输支出11.00万元，占本年财政拨款支出的0.72%；住房保障支出29.45万元，占本年财政拨款支出的1.94%；其他支出50.00万元,占本年财政拨款支出的3.29%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度三角塘镇一般公共支出决算数1519.14万元，比上年减少22.79%，比年初预算数1532.50万元减少0.87%。其中基本支出决算数677.93万元，项目支出决算数841.21万元。(项目支出年初未纳入本级财政预算) 减少原因是2018年度我单位严格按照政府及财政文件执行，节约了一般公共服务工作费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度三角塘镇一般公共预算财政拨款基本支出677.93万元，占本年支出的44.63%。基本支出中人员经费548.29万元，占基本支出的80.88%，日常公用经费129.64万元，占基本支出的19.12%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度三角塘镇“三公”经费共计19.3万元，比年初预算19.40万元减少5.15%，其中因公出国出境费用为0元，公务用车运行维护费2.4万元，与年初预算2.40万元持平；公务接待费16.90万元，同比上年减少51.63%，比年初预算17万元减少5.88%，主要原因是：严格按照政府及财政文件执行厉行节约。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度三角塘镇没有购置新车，年末车辆保有量1台，并对车辆维修、加油、保险严格管理，公务用车运行维护费2.4万元;本年度国内公务接待批次96次，接待人数962人，公务接待费16.90万元;本年度没有 因公出国（境）费支出。三公经费减少原因主要是我镇严格贯彻执行“八项”规定，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，严控“三公”经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度三角塘镇政府性基金收入40万元，占本年收入1,519.14万元的2.63%，政府性基金总支出40万元，占本年支出的2.63%。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1519.14万元，其中：基本支出677.93万元，项目支出841.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出582.13万元，其中:烟叶生产项目169.13万元，水利建设项目62.00万元，村级转移支付专项351.00万元等三个项目全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。
2018年度三角塘镇机关运行经费支出734.88万元，比年初预算数748.24万元减少13.36万元，降低1.79%。比上年度决算数908.28万元减少19.09%。主要原因是我镇严格规范收支管理。
（2）政府采购支出情况。
2018年度三角塘镇政府采购支出总额78.67 万元，其中：政府采购货物支出5.67 万元、政府采购工程（维修工程）支出73 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额78.67万元，其中：授予小微企业合同金额5.67万元，占政府采购支出金额的7.21%。
（3）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于公务和一般执法执勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名称解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市三角塘镇人民政府
2019年9月16日
