目  录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

八、三角塘镇部门预算公开表格：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表 

常宁市三角塘镇2020年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个，所属事业单位1个。其中：内设处室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设办）、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，所属事业单位是镇财政所。

2、人员情况。本部门编制数103人,在职人数103人，其中:在岗人数103人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数1064.58万元，其中，一般公共预算拨款1064.58万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，收入预算较上年增加486.06万元，主要是因为转隶人员经费增加，以致预算经费增加。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数1064.58万元，其中，一般公共服务支出1020.08万元，住房保障支出44.50万元。支出预算较上年增加486.06万元，主要是因为转隶人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1064.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1064.58万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费942.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出122.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，占总支出的比重为0%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款122.24万元，比上年预算增加11.12万元，上升10.01%。原因是：转隶人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为17.29元，其中：公务接待费15万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.29万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.01万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：公务用车购置及运行费减少0.01万元。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算3.01万元，拟召开人大会议、政协会议、党员培训会议、村干部培训学习会议等会议，人数1635人，内容为党员学习、村干部业务学习、人大活动等；培训费预算2.06万元，拟开展党员培训、村干部业务培训等，人数 1362人，内容为业务知识学习、入党积极分子培训、各类知识培训等；拟举办工会0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额234.60万元，其中：政府采购货物预算144.60万元；政府采购服务预算40.00万元；政府采购工程预算50.00万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求。2021年整体支出1064.58万元，其中：基本支出1064.58万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理，2021年无重点绩效评价项目。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

详见附件

三角塘镇人民政府预算公开表

附件下载：