目录

第一部分三角塘镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分三角塘镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分三角塘镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分三角塘镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）执行基本政策。全面贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策；认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务；坚持依法行政，实行计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。

（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境,做好典型示范;指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营，实施乡村振兴战略。

（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理、农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全;做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾;建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力;依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。依法严厉打击黑恶势力，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定。

（五）推进基层民主。加强镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；做好镇人大、政协、群团、国防教育等工作，发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制；依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）承办并完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

三角塘镇人民政府内设机构包括：

1.党政机构，设六个办公室。

党政综合办公室（统计管理办）

负责机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待、等工作。

经济发展办公室（扶贫办）

一是贯彻落实党和政府扶贫开发、建设工作方针、政策，研究制定本镇扶贫开发的规划、措施，并负责组织实施和监督检查；指导重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验，协调解决扶贫开发工作中的重大问题；按照国家、省、市、县关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好。

社会事务办公室

承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、体育、旅游等职责。

自然资源和生态环境办公室（村镇建设办）

一是贯彻落实上级关于社会主义新农村的方针、政策、措施和领导小组的工作部署、决定事项，组织协调辖区新农村建设日常事务，及时就重大问题提出意见，报告同级党委政府决策。二是在建设局指导下，研究制定辖区新农村建设发展规划和年度计划，提出具体措施、实施意见和工作方案，并组织实施。三是对各村提交的实施方案及项目资金计划等提出初步审查意见，报同级党委政府决策。四是对新农村建设工作任务进行分解落实，对各村的建设工作进行监督检查和考核。

社会治安综合治理和应急管理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理、食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治镇，指导全镇法制宣传教育等工作；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。

基层党建工作办公室

按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作，负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。

2.服务中心，设3个中心办：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心

3.设镇纪检监察室、综合行政执法大队、烟办、城乡同治办、财政所。

人民武装部、共青团、工会、妇联等组织按照有关章程设置。

核定全镇机关行政编制42名,部门在职在编实有人数61人。其中：财政全额拨款103人,退休1人；在编实有车辆1辆.

（二）决算单位构成

三角塘镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：三角塘镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

详见附件

第三部分三角塘镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2004.76万元。与上年相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报原因是报表类型改变，没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2004.76万元，其中：一般公共财政拨款收入1953.76万元，占97.46%；政府性基金财政拨款收入51万，占2.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2004.76万元，其中：基本支出688.02万元，占34.32%；项目支出1316.74万元，占65.68%；本单位2020年部门决算为新报单位，新报原因是报表类型改变，没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2004.76万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少169.3万元，减少7.79%。主要是因为基层村级基础设施建设、新农村建设服务项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1953.76万元，占本年支出合计的97.46%。与2019年度相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是报表类型改变，没有与上年对比情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1953.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出825.23万元，占42.23%；科学技术（类）支出146.79万元，占7.51%；社会保障和就业（类）支出122.56万元，占6.27%；卫生健康（类）支出49.1万元，占2.51%；城乡社区（类）支出15万元，占0.77%；农林水（类）支出724.5万元，占37.08%；交通运输（类）支出14万元，占0.72%；商业服务业（类）支出5万元，占0.26%；住房保障（类）支出51.57万元，占2.64%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为578.52万元，支出决算为1953.76万元，完成年初预算的296.11%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为578.52万元,支出决算为636.44万元，完成年初预算的110.01%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革转隶人员增加而导致工资等增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元,支出决算为46.79万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元,支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元,支出决算为138万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元,支出决算为146.79万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为0万元,支出决算为28.5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元,支出决算为60.97万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元,支出决算为14.95万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤基金的补助（项）

年初预算为0万元,支出决算为4.87万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元,支出决算为13.27万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元,支出决算为12.73万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元,支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元,支出决算为35.37万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元,支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元,支出决算为127万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为0万元,支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元,支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元,支出决算为573.5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算为0万元,支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元,支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

20.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元,支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元,支出决算为51.57万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出688.02万元，其中:人员经费649.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费38.16万元，主要包括办公费、印刷费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.3万元，支出决算为16.86万元,完成预算的97.46%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.3万元，支出决算为1.86万元,完成预算的80.87%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.31万元，减少14.29%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为15万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算1.86万元，占11.03%。公务接待费决算15万元，占88.97%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费预算为2.3万元，支出决算为1.86万元，完成预算的80.87%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行支出1.86万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。本年公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出15万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市三角塘镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次362个、接待人次2996人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入51万元,年初结转和结余0万元，本年支出51万元,其中基本支出0万元，项目支出51万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况

常宁市三角塘镇人民政府2020年机关运行经费支出38.16万元，比年初预算数减少76.56万元，降低68.90%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算有所压减。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.48万元，用于开展党员培训、村干部业务培训等，人数1362人，内容为业务知识学习、入党积极分子培训、各类知识培训等；举办工会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.39万元，主要是退休老干重阳节座谈会等。

十一、政府采购支出情况

常宁市三角塘镇人民政府2020年度政府采购支出总额8.82万元，其中：政府采购货物支出8.82万元；、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，用于公务和一般执法执勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出2004.76万元，其中：基本支出688.02万元，项目支出1316.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报重点绩效目标的项目1个，涉及项目支出572万元，项目名称为村级转移支付专项，实行项目支出绩效目标管理。（详见附件）

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

常宁市三角塘镇人民政府绩效评价报告

常宁市三角塘镇人民政府决算表

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