三角塘镇人民政府2021年度部门决算


目录

第一部分  三角塘镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 三角塘镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  三角塘镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

部分  附件

 

第一部分  三角塘镇人民政府单位概况

一、部门职责

(一)执行基本政策。全面贯彻落实党和国家的各项基本方针政策,全面落实各项惠农强农政策;认真宣传和执行国家的各项法律法规,加强法制宣传和法律服务;坚持依法行政,实行计划生育基本国策,推进优生优育,保障和维护农民的合法权益。

(二)发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划,营造发展环境,做好典型示范;指导产业结构调整,发展农业生产基地,发展农村二、三产业,培植特色主导产业;培育龙头企业、农民专业合作经济组织,推进农业产业化经营,实施乡村振兴战略。

(三)搞好公共服务。加强农村基础设施建设,加强地质灾害防范;完善农村公共服务体系,充分利用和整合资源,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

(四)维护社会稳定。加强和改进农村社会管理、农村社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全;做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾;建立健全农村应急管理体制,提高应急处置能力;依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。依法严厉打击黑恶势力,保障社会公平正义,维护社会和谐稳定。

(五)推进基层民主。加强镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导,加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设;做好镇人大、政协、群团、国防教育等工作,发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制;依法指导村民自治、完善民主议事制度,制定和落实乡规民约,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(六)承办并完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

三角塘镇人民政府内设机构包括:

1.党政机构,设六个办公室。

党政综合办公室(统计管理办)

负责机关的综合协调、上传下达工作;督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况;推进政务公开、村务公开、党务公开工作;负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待、等工作。

经济发展办公室(扶贫办)

一是贯彻落实党和政府扶贫开发、建设工作方针、政策,研究制定本镇扶贫开发的规划、措施,并负责组织实施和监督检查;指导重点村开展扶贫开发工作,总结推广扶贫开发工作中的典型经验,协调解决扶贫开发工作中的重大问题;按照国家、省、市、县关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法,管好用好。

社会事务办公室

承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、体育、旅游等职责。

自然资源和生态环境办公室(村镇建设办)

一是贯彻落实上级关于社会主义新农村的方针、政策、措施和领导小组的工作部署、决定事项,组织协调辖区新农村建设日常事务,及时就重大问题提出意见,报告同级党委政府决策。二是在建设局指导下,研究制定辖区新农村建设发展规划和年度计划,提出具体措施、实施意见和工作方案,并组织实施。三是对各村提交的实施方案及项目资金计划等提出初步审查意见,报同级党委政府决策。四是对       新农村建设工作任务进行分解落实,对各村的建设工作进行监督检查和考核。

社会治安综合治理和应急管理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理、食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规;负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治镇,指导全镇法制宣传教育等工作;开展非法生产、事故隐患及危险源(点)大排查和安全隐患大排查,制定监管措施,建立台帐、上报信息、协调执法活动等。

基层党建工作办公室

按照干部管理权限,组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作;负责本单位干部职工心理健康关爱工作,负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作;承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。

2.服务中心,设3个中心办:

社会事业综合服务中心

农业综合服务中心

政务服务中心  

3.设镇纪检监察室、综合行政执法大队、烟办、城乡同治办、财政所。

人民武装部、共青团、工会、妇联等组织按照有关章程设置。

核定全镇机关行政编制38,部门在职在编实有人数67人。其中:财政全额拨款105,退休2人;在编实有车辆1辆.

(二)决算单位构成

三角塘镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:三角塘镇人民政府本级,无下属二级预算单位。

 

第二部分  2021年度部门决算表

9张公开表格作为附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  三角塘镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2406.18万元。与年相比,增加401.42万元,增长20.02%,主要是人员工资、社保缴费及转移支付增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2406.18万元,其中:财政拨款收入2406.18万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2406.18万元,其中:基本支出1050.13万元,占43.64%;项目支出1356.05万元,占56.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2406.18万元,与上年相比,增加401.42万元,增长20.02%,主要是人员工资、社保缴费及转移支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2392.18万元,占本年支出合计的99.42%,与上年相比,财政拨款支出增加438.42万元,增长22.43%,主要是因为人员工资、社保缴费及转移支付增加。

财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2392.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1019.59万元,占42.60%;科学技术(类)支出152万元,占6.35%;文化旅游体育与传媒(类)支出 34万元, 占1.42%; 社会保障和就业(类)支出 111.11 万元,占4.64%; 卫生健康(类)支出35.23万元,占1.47% 城乡社区(类)支出55万元,占2.3%;农林水(类)支出923万元,占38.58%;交通运输(类)支出10万元,占0.42%;住房保障(类)支出52.25万元,占2.18%。

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1064.58万元,支出决算数2406.18万元万元,完成年初预算的226.02%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算为1020.08万元,支出决算为894.1万元,完成预算的87.65%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)预算为0万元,支出决算81.61万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算为0万元,支出决算1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)预算为0万元,支出决算6.4万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)预算为0万元,支出决算11万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)预算为0万元,支出决算25万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)预算为0万元,支出决算152万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)预算为0万元,支出决算11万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)预算为0万元,支出决算23万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

10、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)预算为0万元,支出决算39.5万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)预算为0万元,支出决算10万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为0万元,支出决算61.61万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为0万元,支出决算35.23万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)预算为0万元,支出决算5万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)预算为0万元,支出决算50万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

16、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)预算为0万元,支出决算10万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

17、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

预算为0万元,支出决算122万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

18、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)预算为0万元,支出决算5万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

19、农林水支出(类) 水利(款)其他水利支出(项)预算为0万元,支出决算31万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

20、农林水支出(类) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)预算为0万元,支出决算755万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

21、农林水支出(类) 大中型水库库区基金安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项)预算为0万元,支出决算9万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

22、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)预算为0万元,支出决算10万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为44.5万元,支出决算52.23万元,完成预算的117.37%,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

24、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)预算为0万元,支出决算5万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1050.13万元,其中:人员经费871.52元,占基本支出的82.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费178.61万元,占基本支出的17.01%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.29万元,支出决算为16.87万元,完成预算的97.57%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为15万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.29万元,支出决算为1.87万元,完成预算的81.66%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算15万元,占88.92%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.87万元,占11.08%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元.

2、公务接待费支出决算为15万元,全年共接待来访团组363个、来宾2998人次,主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.87万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.87万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至202012月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入14万元;年初结转和结余0万元;支出14万元,其中基本支出0万元,项目支出14万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项)预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是:是相关项目预算增加。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出178.61万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.96万元,用于人大会议、政协会议、党员培训会议、村干部培训学习会议等,人数1535人,内容为党员学习、村干部业务学习、人大活动等;开支培训费0.24万元,用于开展党员培训、村干部业务培训,人数652人,内容为业务知识学习、入党积极分子培训、各类知识培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额172.11万元,其中:政府采购货物支出51.78万元、政府采购工程支出90.75万元、政府采购服务支出29.59万元。授予中小企业合同金额172.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额172.11万元,占政府采购支出总额的100%%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,用于公务和一般执法执勤;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2021年整体支出2406.18万元,其中:基本支出1050.13万元,项目支出1356.05万元,全部实行整体支出绩效目标管理。同时,单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金598万元,项目名称村级转移支付项目,实行项目支出绩效目标管理占一般公共预算项目支出总额的44.10%。组织对2021年度村级转移支付项目开展绩效自评,共涉及资金598万元,占农林水项目总额的64.16%。从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

 

常宁市三角塘镇人民政府


 

     三角塘镇人民政府2021年度部门整体支出 绩效评价报告

常宁市三角塘镇人民政府2021年决算附表表格

 

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