目录

第一部分  常宁市水口山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市水口山镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市水口山镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市水口山镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（二）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（三）制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

（四）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（五）负责管理好各项职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（六）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（七）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理，综合开发利用。

（八）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加农民群众收入，加快全镇经济发展。

（九）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市水口山镇人民政府下设党政机构6个：分别是党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安综合治理和应急管理办公室，基层党建工作办公室；下设纪检监察，人大，人民武装；下设上级派出机构：派出所，司法所，市场监督管理所，自然资源所，法庭，财政所；下设事业单位4个：综合行政执法大队，社会事业综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心。

（二）决算单位构成

常宁市水口山镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：水口镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、常宁市水口山镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计2790.34万元，与2018相比，收、支总计减少621.78万元，减少18.22%。主要是因为项目专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2577.24万元，其中财政拨款收入1672.17万元，占64.88%，其他收入905.07万元,占35.12%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2620.78万元。其中，基本支出819.09万元，占31.25%，项目支出1801.68万元，占68.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1672.17万元，与2018年相比增加32.52万元，增长1.98%，财政拨款收支较上年略有增加，系2019年度预算内项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况  

2019年度过财政拨款支出1642.17万元,占本年支出合计的62.66%，与2018年相比，财政拨款支出增加2.52万元，增长0.15%，我单位2019年预算内项目支出较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1642.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1128.29万元，占68.71%；社会保障和就业（类）支出196.85万元,占11.99%；卫生健康（类）支出1.4万元，占0.09%；农林水（类）支出290.5万元,占17.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.87万元,占0.11%；住房保障（类）支出23.27万元,占1.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为946.14万元，支出决算数为1642.17万元，完成年初预算的173.56%，其中：

 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为946.14万元，支出决算为795.82万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资支出减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

     支出决算为310.02万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

     支出决算为22.44万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

4、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）

     支出决算为1.87万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

     支出决算为177.5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

 6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

 支出决算为19.35万元，年初无预算，为预算追加。

     7、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

     支出决算为1.4万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

     8、农林水（类）农业（款）其他农业（项）

     支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

     9、农林水（类）水利（款）其他水利（项）

     支出决算为8万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

    10、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

     支出决算为262.5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

    11、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

     支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算追加。

    12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

     支出决算为23.27万元，年初无预算，为预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出819.09元，其中：人员经费704.99万元,占基本支出的86.07%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费114.11万元,占基本支出的13.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算为20.21万元，完成预算的98.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为18.5万元，支出决算为18.24万元，完成预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年我单位严控公务接待费开支，规范公务接待管理，实行规口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2019年对车辆维修、加油实行严格管理，与上年相比减少0.03万元，减少1.5%，减少的主要原因是严格实行公务用车管理。

（二）“三公“经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.24万元，占90.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.97万元，占9.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为18.24万元，全年共接待来访团组162个、来宾2154人次，主要是专项工作检查、调研、村组干部会议以及项目工作协调与推进工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.97万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.97万元，主要是应急车加油、购置车险、维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出2620.78万元，其中：基本支出819.09万元，项目支出1801.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出204.89万元，其中：计划生育项目84.89万元，增减挂钩项目120万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（具体绩效评价见附件）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出114.11万元，比年初预算数减少8.47万元，减少6.91%。主要原因是我单位在2019年严格执行中央文件精神,严格控制费用列支、有效的控制了三公经费总额。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费4.46万元，用于召开工作布置会议、人大会、项目工作推进会等，人数4200人，内容为传达上级会议精神，安排部署工作；开支培训费3.39万元，用于开展经普，林权制度改革等工作培训，人数1100人，内容为业务培训。

(三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额133.63万元，其中:政府采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出85.7万元、政府采购服务支出36.26万元。授予中小企业合同金额26万元，占政府采购支出总额的19.46%，其中：授予小微企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的13.47%。

（四）国有资产占用情况。

截止2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境 ）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效自评报告_

公开表格_

常宁市水口山镇人民政府

附件下载：