目录

第一部分  常宁市水口山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 常宁市水口山镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（二）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（三）制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

（四）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（五）负责管理好各项职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（六）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（七）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理，综合开发利用。

（八）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加农民群众收入，加快全镇经济发展。

（九）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市水口山镇人民政府下设党政机构6个：分别是党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安综合治理和应急管理办公室，基层党建工作办公室；下设纪检监察，人大，人民武装；下设上级派出机构：派出所，司法所，市场监督管理所，自然资源所，法庭，财政所；下设事业单位4个：综合行政执法大队，社会事业综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心。

（二）决算单位构成

常宁市水口山镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：水口镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市水口山镇2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2457万元。与上年相比，减少859.22万元，减少36.43%，主要是因为项目专项资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2457万元，其中：财政拨款收入2457万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2457万元，其中：基本支出1132.77万元，占46.1%；项目支出1324.23万元，占53.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2457万元，与上年相比，减少859.22万元，减少36.43%，主要是项目专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2456.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少859.22万元，减少36.43%，主要是因项目专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2457万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1397.44万元，占56.88%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.81%；社会保障和就业支出380.3万元，占15.48%；卫生健康支出126.22万元，占5.14%；城乡社区支出90万元，占3.66%；农林水支出363.17万元，占14.78%；住房保障支出59.67万元，占2.43%；灾害防治及应急管理支出14.2万元，占0.58%；其他支出6万元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2456.99万元，支出决算数为2456.99万元，完成预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为823.25万元，支出决算为849.19万元，完成预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只涉及人员经费和公用经费，项目支出未涉及。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为520.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为相关项目预算追加。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为236万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为85.67万元，支出决算为118.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他养老保险和就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

9、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

11、城乡社区（类）城乡社区公共设施 （款）其他城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为相关项目预算追加。

12、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

13、农林水（类）水利（款）其他水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标追加调整。

14、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为352万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为48.83万元，支出决算为59.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1132.76万元，其中：人员经费999.28万元，占基本支出的88.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费133.48万元，占基本支出的11.78%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.18万元，支出决算为20.18万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成预算的100%，全年支出与预算执平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.3万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%，全年支出与预算执平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.23万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为17.95万元，全年共接待来访团组231个、来宾3652人次，主要是专项工作检查、调研、村组干部会议以及项目工作协调与推进工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.23万元，主要是用于车辆加油、购置车险、维修等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出133.48万元，比上年决算数增加35.28万元，增长35.92%。主要原因是：疫情防控投入增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额78.88万元，其中：政府采购货物支出60 万元、政府采购工程支出14.2万元、政府采购服务支出4.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于垃圾清运；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、绩效管理开展情况

根据财政预算管理要求，常宁市水口山镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记徐动成同志任组长，镇长彭巧桂同志、纪检书记何年鸿同志任副组长，各站办所长担任成员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。详见附件。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2022年，常宁市水口山镇人民政府认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

常宁市水口山镇人民政府按要求对2022年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《常宁市水口山镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

2022年绩效报告

常宁市水口山镇人民政府.XLS

常宁市水口山镇人民政府

2023年 8月 29 日

附件下载：