常宁市胜桥镇人民政府2016年度部门决算公开

第一部分  胜桥镇基本情况

一、主要职能：

1、宣传贯彻落实党的各项方针政策，法律法规，依法行政；加强基层党组织和政权建设。抓好党风廉政建设及扶贫等重要工作。

2、负责抓好本镇农业、工业、企业及第三产业的发展工作，抓好安全生产，社会维稳，环境保护等各项工作。

3、负责农业、农村能源等新技术，新品种的引进，推广及技术指导培训服务工作。

4、负责土地资源的规划、利用、技术服务工作。抓好水土资源管理，水利工程管理，农业机械推广管理工作。抓好农村土地承包流转，农业产业化经营管理工作。

5、负责抓好林业生产，绿化造林，森林防火工作，抓好计划生育，优生优育，落实计生奖扶政策等工作，负责抓好农村社会保障，农村养老保险，医疗保险，民政低保，五保供养等各项工作。

6、负责抓好财政工作，增收节支，开辟财源，管理好镇村二级财务，制订并落实好财政管理制度。抓好民兵预备役工作，社会治安等各项工作。全面完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成：

（一）内设机构

  1 根据政府职责，胜桥镇人民政府设6个内设机构：

（1）党政综合办公室

负责镇机关的综合协调，上传下达工作，督促检查国家的方针政策、法律法规、上级部署的有关工作贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计，机关后勤，接待等工作。

（2）综合治理办公室

负责抓好全镇社会治安维稳各项具体工作。宣传贯彻落实国家关于社会管理综合治理的方针、政策；抓好信访维稳和社会矛盾纠纷排查调解工作，协调公检法司部门依法治镇及司法宣传教育等各项工作，保一方平安。

（3）经济发展办公室

负责制订镇农、林、水、工、企等生产发展规划，并组织实施。抓好经济结构调整，农业基础设施建设，防汛抗旱，动植物防疫，扶贫、移民开发等具体工作，协调处理好与经济发展相关的其他工作。

（4）食品安全和安全生产监管办公室

负责全镇食品药品安全监管工作。具体抓好安全生产、交通运输安全的各项方针政策、法律法规的宣传落实，抓好开展非法生产、事故隐患大排查、制订监督措施、建立台帐、上报信息、协调安全执法活动等各项工作。

（5）财政城建办公室

负责全镇财政税收，开辟财源，综合利用土地资源，开发小城镇建设的各项工作。抓好国、地、财税收的征收，抓好项目立项、拆迁工作，打造乡村旅游品牌开发，抓好旅游文化。

（6）党建扶贫办公室

主要负责宣传贯彻党的各项方针政策，组织基层学习党建知识，提高党员政治素质，巩固基层组织执政能力，使党员学习教育经常化，抓好基层党建各项资料档案的整理工作。抓好党风廉政建设。抓好扶贫工作政策的宣传落实，监督机关干部对帮扶对象的具体工作情况，引导全镇贫困户脱贫致富。

纪委、共青团、妇联、工会、人武、计生等以及其他组织按有关章程设置。

（二）人员情况                                                              

根据编委核定，2016年度人员情况是：本年度实有在编人员37个，其中行政编人员25个，参照公务员管理人员12个。

第二部分  胜桥镇2016年度部门决算表

（公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  胜桥镇2016年度部门决算情况说明

一、 关于胜桥镇2016年度收入支出决算总体情况说明     

2016年度，预算安排胜桥镇一般公共服务收入309.94 万元，一般预算支出309.94万元，2015年度预算数 213.52 万元，今年较上年增加31%。

2016年度总收入1163.32万元。

2016年总支出1163.32万元，较预算数增加0万元，增幅0%，总额较2015年增加 140万元，增幅为12%。增加的原因，是市财政增加了基层组织的运转经费及农业生产发展的农林水资金。

二、 关于胜桥镇2016年度收入决算情况说明

2016年度胜桥镇本年收入合计1163.32万元，其中：财政拨款收入1163.32万元，占总收入100%。

三、关于胜桥镇2016年度支出决算情况说明

2016年度胜桥镇支出合计1163.32万元，其中：一般公共服务支出470.28万元，占总支出40%;文化体育与传媒支出20.36万元，占总支出1.7%;社会保障和就业支出6万元、占总支出0.5%;医疗卫生与计划生育支出0.16万元，占总支出的0.01%;城乡社区支出70万元，占总支出6%;农林水支出548.52万元，占总支出47%;资源勘探信息等支出3万元，占总支出0.25%;住房保障支出30万元，占总支出2.5%;其他支出15万元，占总支出1.3%;元。                                              

2016年度全年支出总额较2015年度增加 140 万元，增幅度12 %。

总支出增加的原因，一是镇日常运转经费开支增加，基层党建、计划生育、农村土地经营流转，财政支付改革，社会治安等各项工作的培训费，会议费、宣传费、印刷费、办公费、劳务费等支出增加，二是基层组织运转经费，社会保障和农林水支出有所增加。

四、关于胜桥镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度胜桥镇财政拨款收入1163.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1137.32万元，政府性基金预算财政拨款26万元。总额较2015年增加 161 万元，增加14%。

2016年度胜桥镇财政拨款支出总额1163.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1137.32万元，政府性基金预算财政拨款26万元。支出总额较上年增加140万元，增加12%。

五、关于胜桥镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况 ；                              

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1137.32万元，较上年增加165万元，增加14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度胜桥镇一般公共预算财政拨款支出总额1137.32万元，

其中：基本支出700.79万元，占支出61%，项目支出436.53万元，占支出39%。   

（三）财政拨款支出决算具体情况：

2016年一般公共预算财政拨款支出1137.32万元，其中：行政运行306.28万元，一般行政管理事务161万元，其他一般公共服务支出3万元，其他文化体育与传媒支出20.36万元，基层政权和社区建设6万元，其他计划生育事务支出0.16万元，其他城乡社区公共设施支出70万元，农村公益事业18万元，其他农业支出68.5万元，其他水利支出15万元，农村基础设施建设5万元，对村级一事一议的补助66.02万元，对村民委员会和党支部的补助360万元，安全监管监察专项资金3万元，公共租赁住房30万元，其他收入5万元。总支出与年初预算比较增827.38万元，增加72%，主要是村级补助增加所至。

六、关于胜桥镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2016年胜桥镇一般公共预算财政拨款基本支出合计700.79万元，其中：人员经费548.51万元，占支出78%，日常公用经费156.28万元，占支出22%。

七、关于胜桥镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度，胜桥镇“三公”经费支出合计25万元，其中因公出国费用0万元，公务用车运行维护费用0万元，公务接待费用25万元，国内公务接待批次92批，公务接待人次1792人，“三公”经费与上年持平。

八、关于胜桥镇2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度胜桥镇政府性基金预算财政拨款总收入26万元，其中：基础设施建设和经济发展16万元，用于社会福利的彩票公益支出10万元。

2016年度胜桥镇政府性基金预算财政拨款总支出26万元，其中：基本支出0万元，项目支出26万元。

九、其他重要事项

（一）、2016年度机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出155.28万元，比上年增加43%，增加的主要原因是政府在日常工作中，会议费、宣传费、培训费、印刷资料费、办公费、劳务费及维修（护）费等支出增长较多。

机关运行经费的控制，主要是政府领导非常重视，严格控制非生产性开支，研究制订了《镇财务管理制度》对招待费、会议费、交通费、公务费、培训费等各方面非生产性开支进行了严格的规定，并按规定严肃执行，增收节支，杜绝一切铺张浪费。

（二）、政府采购支出情况                                            

2016年度本部门政府采购预算0万元，采购支出总额0万元，其中货物采购预算0万元，采购支出0万元，工程采购0万元，采购支出0万元，服务采购0万元，采购支出0万元。

（三）国有资产占有情况

截止2016年12月31日，胜桥镇有车辆0辆，其中：一般公务车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（辆），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况

2016年度胜桥镇坚持“以量为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“八项规定”要求，实行预算控制制度，从严控制支出，不断提高资金的使用效率，严格按照确定的预算执行，把钱用在刀刃上，确保各项工作顺利完成。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：事业开展专项业务及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3、经营收入：事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营取得的收入。

4、其他收入：预算单位在财政拨款，事业收入（财政专户管理资金收入）经营收入等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位等收入）。

5、上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6、结余分配：事业单位按国家规定应所得税和提取事业基金，专用基金的分配情况和结果。

7、结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度底前收支相抵后盈余款亏损的结余资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出是预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所产生的支出。

10、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）国际旅游费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

13、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用公费。

 胜桥镇人民政府2016年度部门决算公开表格.xls

附件下载：