第一部分 目录
一、部门基本概况
(一) 职能职责
(二) 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
七、本单位部门预算公开表格
(一) 部门收支总表(附件2-1)
(二) 部门收入总表(附件2-2)
(三) 部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四) 部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五) 财政拨款收支总表(附件2-5)
(六) 一般公共预算支出表(附件2-6)
(七) 一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八) 一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九) 一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助务支出(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十) 政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一) “三公“经费预算表(附件2-11)
(十二) 项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三) 整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四) 政府采构预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五) 政府采构预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六) 国有资产占有和使用情况表(附件2-16)
第二部 常宁市胜桥镇人民政府2019年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
(2)组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
(3)制定并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
(4)大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
(5)负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
(6)负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
(7)负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
(8)组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全镇经济发展。
(9)加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
(10)承办并完成上级人民政府交办的其他工作。 (二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定,我镇内设机构 4个,所属事业单位2个。内设机构分别是:党政综合办公室(加挂统计管理办公室牌子)、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。所属事业单位分别是:镇财政所和镇经营管理站。全部纳入2019年部门预算编制范围。
2、人员情况。本部门编制数51人,在职人数34人,其中:在岗人数34人;离退休人数17人,其中离休人员0人,退休人员17人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费,包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数419.7万元,其中,一般公共预算拨款 419.7万元,占总收入比重的100%,纳入专户管理的非税收入 0万元,占总收入比重的0%。政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少11.13万元,减少2.65%。主要是人员经费及日常办公经费减少。
(二) 支出预算
2019年年初部门支出预算数 419.7万元,其中,一般公共服务支出403.3万元,住房保障支出16.4万元。
支出预算较上年减少11.13万元,减少2.65%。主要是人员经费及日常办公经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)419.7万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为 419.7万元,占总支出的比重为100%;其中人员经费342.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个和家庭的补助支出;商品和服务支出77.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、会务接待费、劳务费、会务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年机关运行经费为一般公共预算拨款 419.7万元,比2018年预算减少11.13 万元,减少2.65 %。原因是:单位工资统发人员减少,其工资福利津补贴等各项经费减少。
(二)“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为27.4万元,比上年预算减少 0万元,降低 0 %。其中,公务接待费25万元,公务用车购置及运行费2.4万元,因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费较上年持平的主要原因是:管理严格,控制稳定。
(三)政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算 0 万元,政府购买服务预算0万元,
(四) 国有资产占有情况
2019年单位固定资产总额为232.88万元。其中:房屋建筑屋占用面积为600平方米,使用价值为42.43万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为190.45万元。
(五) 预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出430.83万元,其中基本支出430.83万元,项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所产生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一) 部门收支总表(附件2-1)
(二) 部门收入总表(附件2-2)
(三) 部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四) 部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五) 财政拨款收支总表(附件2-5)
(六) 一般公共预算支出表(附件2-6)
(七) 一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八) 一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九) 一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助务支出(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十) 政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一) “三公“经费预算表(附件2-11)
(十二) 项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三) 整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四) 政府采构预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五) 政府采构预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六) 国有资产占有和使用情况表(附件2-16)
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