目录

第一部分常宁市胜桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市胜桥镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市胜桥镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市胜桥镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市胜桥镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。

（二）决算单位构成

常宁市胜桥镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市胜桥镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市胜桥镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1693.72万元，与2019年相比，增加158.86万元，增长10.35%，主要是因为机构改革，七站八所人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1693.72万元，其中：一般公共财政拨款收入1693.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1693.72万元，其中：基本支出666.57万元，占39.36%；项目支出1027.72万元，占60.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1693.72万元，与2019年相比，增加158.86万元，增长10.35%，主要是因为机构改革，七站八所人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1693.72万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加158.86万元，增长10.35%，主要是因为机构改革，七站八所人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1693.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出700.77万元，占41.37%；科学技术（类）支出28.85万元，占1.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出103.86万元，占6.13%；卫生健康（类）支出36.77万元，占2.17%；节能环保（类）支出3万元，占0.18%；城乡社区（类）支出18万元，占1.06%；农林水（类）支出746万元，占44.05%；交通运输（类）支出12万元，占0.71%；住房保障（类）支出32.48万元，占1.92%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为313.32万元，支出决算数为1693.72万元，完成年初预算的540.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为302.39万元，支出决算为461.04万元，完成年初预算的152.47%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.72万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员及项目增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员及项目增加。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员及项目增加。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.85万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员及项目增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加及项目增加。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.25万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.73万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.99万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.4万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.6万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

23、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为510万元，决算数大于预算数的主要原因是村级运转经费没有年初预算。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

27、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.93万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的297.16%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出666.57万元，其中:人员经费581.57万元，占基本支出的87.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费85万元，占基本支出的12.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.59万元,完成预算的97.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.59万元,完成预算的97.27%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是：无预算及决算数据，与上年相持平，主要原因是无预算及决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.59万元，全年共接待来访团组748个、来宾3067人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出85万元，比年初预算数增加9.36万元，增长12.37%。主要原因是：机构改革，人员增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.64万元，用于开展安全生产等培训，人数89人，内容为安全生产等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年度收入总计1693.72万元，其中一般公共预算财政拨款1693.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元。全年总支出1693.72万元，其中：基本支出为666.57万元，项目支出1027.15万元。烤烟生产建设：2020年，全镇完成种植面积1495亩，完成烟叶2800担，公路基础设施建设：基础设施是制约农村经济发展的重要“瓶颈”，我镇整合资源，加强基础设施建设投入，村组公路交通基本形成网格化，全镇村组硬化公路15公里，拓宽村道4公里，基本上实现了公路村村通、组组通。水利建设：全镇5口病险水库现已全部进行了除险加固，渠道水毁工程已全部修复，争取上级资金用于安全饮水工程，完成渠道清渣清淤。农业生产：继续加大对粮食生产投入，鼓励种粮大户发展双季稻种植。（详见附件）

1.绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

2、绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。绩效评价工作主要如下：

（1）、核实数据，对2020年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门支出情况进行比较分析。

（2）、查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

    常宁市胜桥镇人民政府2020年部门决算公开表格

    2020年胜桥镇人民政府预算支出绩效评价报告

常宁市胜桥镇人民政府

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