目录
第一部分 常宁市胜桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市胜桥镇人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市胜桥镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市胜桥镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（二）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
（三）制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
（四）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
（五）负责管理好各项职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（六）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（七）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理，综合开发利用。
（八）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加农民群众收入，加快全镇经济发展。
（九）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市胜桥镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、 经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。
（二）决算单位构成
常宁市胜桥镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市胜桥镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市胜桥镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2087.68万元，与2020年相比，收、支总计各增加393.96万元，增长23.26%，主要是因为项目收支增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2087.68万元，其中：财政拨款收入2087.68万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2087.68万元，其中：基本支出860.57万元，占41.22%；项目支出1227.11万元，占58.78%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
22021年度财政拨款收、支总计均为2087.68万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加393.96万元，增长23.26%，主要是因为项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2057.68万元，占本年支出合计的98.56%。与2020年度相比，财政拨款支出增加364万元，增长21.49%，主要是因为项目收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2057.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出774.3万元，占37.63%；科学技术（类）支出22万元，占1.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出50万元，占2.43%；社会保障和就业（类）支出87.76万元，占4.26%；卫生健康（类）支出28.65万元，占1.39%；城乡社区（类）支出11万元，占0.53%；农林水（类）支出1007万元，占48.94%；交通运输（类）支出23万元，占1.12%；商业服务业等（类）支出15.53万元，占0.75%；住房保障（类）支出38.44万元，占1.87%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为825.29万元，支出决算为2,057.68万元，完成年初预算的249.33%，其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为790.75万元，支出决算为676.13万元，完成年初预算的85.51%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险、工作保险、医疗保险等在年初预算中没有单独列示。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65.17万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.97万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年年初预算没有单独列示。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年年初预算没有单独列示
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为207万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
17、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为695万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
24、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度无预算。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.54万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的111.29%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有新调入工作人员造成支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出855.62万元，其中:
人员经费796.5万元，占基本支出的93.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费59.11万元，占基本支出的6.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为14.58万元,完成预算的58.32%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年无因公出国（境）费预算及支出。
公务接待费支出预算为25万元，支出决算为14.58万元，完成预算的58.32%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元，下降0.1%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费及运行维护费预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无公务用车购置费及运行维护费预算及支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.58万元，占100.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为14.58万元，全年共接待来访团组125个、来宾1356人次，主要是本单位业务相关活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无相关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余XXXX万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度无年初基金收支预算。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出59.11万元，比年初预算数减少41.45万元。下降41.22%，主要原因是：本年度按相关规定和要求压缩一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.56万元，用于召开干部职工及村两委干部会议，人数180人，内容为与全年工作相关的计划和安排；开支培训费0.3万元，用于开展干部职工及村两委干部培训，人数18人，内容为与各项工作相关的业务培训；本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额212.47万元，其中：政府采购货物支出54.46万元；政府采购工程支出137.84万元；政府采购服务支出20.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。评价情况来看，整体绩效评价效果良好。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市胜桥镇人民政府
附件下载：
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