常宁市塔山瑶族乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分常宁市塔山瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市塔山瑶族乡人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市塔山瑶族乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市塔山瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施扶贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。

10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

常宁市塔山瑶族乡人民政府内设机构包括:党政综合办公室,经济发展办公室,食品药品和安全生产监管办公室,综合治理办公室。

决算单位构成      

常宁市塔山瑶族乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市塔山瑶族乡人民政府本级,无下属二级预算单位。


第二部分2020年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分常宁市塔山瑶族乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

22020年度收、支总计907.3万元,与2019年相比,减少60.92万元,减少6.29%,主要是因为压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计907.3万元,其中:财政拨款收入877.3万元,占96.69%;政府性基金预算财政拨款收入30万元,占3.31%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计907.3万元,其中:基本支出543.34万元,占59.89%;项目支出363.96万元,占40.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计907.3万元,减少60.92万元,减少6.29%,主要是因为压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出877.3万元,占本年支出合计的96.69%,与2019年相比,减少60.92万元,减少6.29%,主要是因为压缩一般性支出。

财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出877.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出491.08万元,占55.98%;文化旅游体育与传媒(类)支出8.82万元,占1.01%;社会保障和就业(类)支出43.76万元,占4.99%;卫生健康(类)支出16.41万元,占1.87%;城乡社区(类)支出10万元,占1.14%;农林水(类)支出283.25万元,占32.29%;交通运输(类)支出5万元,占0.57%;住房保障(类)支出18.99万元,占2.16%;

财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为289.98万元,支出决算为877.3万元,完成年初预算的302.54%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为289.98万元,支出决算为398.89万元,完成年初预算的137.56%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员异动,人员经费增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为37.19万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员异动,人员经费增加。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员异动,人员经费增加。

4、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为41万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.82万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.45万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员异动,人员经费增加。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.42万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员异动,人员经费增加。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.88万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员异动,人员经费增加。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.89万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员异动,人员经费增加。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是用于新冠肺炎工作费用。

13、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.62万元,决算数大于预算数的主要原因是用于卫生健康支出项目增加。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.9万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员异动,人员经费增加。

15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目增加。

16、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为91万元,决算数大于预算数的主要原因是新农村建设力度及投入增加。

17、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为191.25万元,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

18、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

19、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设增加。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.99万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员异动,人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出543.34万元,其中:人员经费444.84万元,占基本支出的81.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费98.5万元,占基本支出的18.13%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为15.61万元,完成预算的97.56%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无预算及决算数据,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无预算及决算数据。

公务接待费支出预算为14万元,支出决算为13.57万元,完成预算的98.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元,支出决算为1.86万元,完成预算的93%,决算数小于年初预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.75万元,占88.08%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.86万元,占11.92%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.75万元,全年共接待来访团组216个、来宾1169人次,主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.86万元,其中:公务用车购置费0万元,常宁市塔山瑶族乡人民政府单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.86万元,主要是用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入30万元;年初结转和结余0万元;支出30万元,其中基本支出0万元,项目支出30万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出25.82万元,比年初预算数增加25.82万元,增长35.53XX%。主要原因是:机构改革,人员增加导致费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开相关会议,人数0人,;开支培训费0万元,用于开展相关培训,人数0人;举办相关等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照上级要求,2020年我乡在本级政府网上进行了预决算公开。严控“三公经费”支出,取得了良好的效果,本年“三公”经费支出合计15.61万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.9万元,与上年持平,公务接待费13.71万元,与上年持平。2020年,根据年初计划的重点工作,本单位通过对财政资金的使用,取得了如下绩效:

1、奋力冲出“经济洼地”,综合实力显著提升。抓住“因地制宜”这个核心,深挖塔山资源禀赋,持续壮大重点产业,打造特色农副产品,绘就了一幅“村村有产业、家家有就业、户户有增收”的产业振兴壮美画卷。做强有机茶。新改建高标准有机茶园达7.8万亩、年均增长超过1万亩,省市级龙头茶企达到8家、是2016年的2.6倍,如今“常宁塔山茶”年产值突破1.7亿元,乡第十三次党代会提出的“创建常宁有机茶核心产区”目标圆满实现,通过“公司(合作社)+基地+农户”的模式,仅茶叶一项,直接带动全乡群众户均增收4000元以上,茶产业发展成为全市的一面旗帜。培育蓼叶子。2.3万亩生态蓼叶已成为瑶乡群众增收的又一支柱,新建狮园、敖头2家蓼叶加工厂,提高蓼叶附加值,促进瑶乡群众增收800余万元。引进加工业。建成东江村竹笋加工厂、松塔村南竹加工厂,吸纳就业30多人,曾经无人问津的楠竹一跃成为千万产业,带富势头喜人。此外,通过股份分红、订单销售等方式,以猕猴桃、黑山羊、金花鸡等为代表的生态种养业蓬勃发展,直播带货、农村电商等新业态方兴未艾,一二三产业加快融合,赋能推动当地农户增加收入2000元/人以上。地区生产总值、金融机构存贷款余额、市场主体注册资本先后突破亿元大关,经济发展实现了在全市乡镇赶超进位的历史性跨越,全乡1.2万人民加快发展的信心更强、底气更足。

2、深入推进绿色发展,生态环境持续优化。在全市率先整乡完成农村“厕所革命”任务,累计投入超过300万元,新增化粪池近千个、排污管道5000多米、完成板角村污水处理系统一期建设,全乡人居环境实现历史性、根本性、整体性转好。深入推进乡人大“八个生态”决议落实。新增7.9万亩生态公益林,每年发放生态补偿款167.5万元;荒山造林1.8万亩,森林覆盖率达90.8%,山更绿了。开展水域生态修复,完成5座水库除险加固,治理河道18公里,河长制全面建立,境内东江和西江水更清了。对狮园、东江进行湘南民居风格村庄改造,瑶乡面貌焕然一新。依托好山好水,大力发展瑶乡游,让“登天堂山、赏杜鹃花、品塔山茶”成为塔山新名片,农户不砍树照样能致富。围绕“瑶景、瑶味、瑶风”,建成西江天堂瑶寨和游客接待中心3个,扶持贫困户创办旅游商店、土菜馆48家,年接待游客达20万人次,创造旅游收入1500万元以上。生态优先、绿色发展,让更多群众有滋有味吃上“旅游饭”,正在成为魅力瑶乡的主旋律!

3、积极构筑“精神高地”,文化自信极大提振。意识形态领域引导管理工作不断加强,新时代文明实践阵地、队伍全覆盖,互联网、新媒体管理日益规范,主流思想舆论巩固壮大,精神文明建设富有成效,2020年我乡荣获衡阳市级文明乡镇。吴九成、彭林富等一批“全国模范教师”、敬业奉献“中国好人”不断涌现,广大教师坚守山村平凡岗位,一通通电话、一次次上门,托起瑶乡孩子美好未来,让尊师重教在瑶乡蔚然成风。战胜新冠肺炎疫情防控阻击战,彰显了伟大抗疫精神。大力发挥西江瑶寨、“十二姓氏”长鼓文化广场等民族建筑“文化主心骨”作用,推出一批文艺精品,《瑶族谈笑》入选湖南省非物质文化遗产名录,塔山茶制作工艺被确定为常宁市第十批非物质文化遗产代表性项目,“塔山红日照人心,人心永跟共产党”的感党恩瑶歌从深山瑶寨来到总书记面前,响彻世界。深化“屋场党建”主题宣传活动,着重讲好8年来瑶乡的脱贫巨变、瑶汉民族团结进步、本地肖震球烈士等红色革命三本历史,凝聚瑶汉同胞知党恩、听党话、跟党走的团结发展磅礴力量,西江村、塔山中学和乡本级先后获评全省民族团结进步示范单位。精心打造“人间天堂·共赏杜鹃”文化旅游品牌。

4、深学笃用习近平总书记系列重要讲话精神,“四个意识”明显增强。始终把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略作为做好工作的“主心骨”和“风向标”,做到学在深处、谋在新处、干在实处,奋力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在塔山落地生根、结出丰硕成果。发挥乡党委中心组示范作用,高质量开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育,打好“严管厚爱”干部工作系列组合拳,圆满完成2020年村“两委”换届,实施乡内设机构改革,树立“上”有标杆、“下”有尺度的敢为、愿为、善为鲜明导向。以塔山脱贫攻坚的生动实践,锤炼锻造出一支绝对忠诚、敢于担当、能打硬仗的干部队伍,党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识更加牢固,道路自信、理论自信、制度自信、文化自信不断增强,充分彰显习近平新时代中国特色社会主义思想的强大真理力量、思想力量、实践力量。

5、全力总攻“绝对贫困”,百姓福祉不断改善。坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,经过五年持续奋战,2346名贫困人口全部脱贫、10个贫困村全部摘帽。贫困家庭人均纯收入2020年达12749元,较2014年建档立卡时增长4.6倍。每年实现贫困劳动力稳岗就业780人以上,先后组织200多名贫困劳动力参加技能培训,进一步拓宽就业渠道,形成以狮园装模、东江门业、阳山铝合金为三大龙头的劳务输出体系,并形成先富带就业的抱团式良性发展循环,塔山瑶民首次集体走出本省、远至国外务工增收。连年压缩乡级“三公”经费用于奖励乡村教师,全面改善5所中小学校办学条件,620多户困难家庭学生全部资助到位,连续6年实现义务教育“零辍学”,通过“雨露计划”70多个贫困家庭有了第一代大学生,“职教一人、就业一个、脱贫一家”取得显著成效。深入推进乡卫生院提质改造和村卫生室标准化建设,村级医疗卫生实现人、房、药、技、访“五个全覆盖”。大力实施保障性安居工程,完成151户易地扶贫搬迁、198户危房改造,建好11个村内安置点附属设施。健全民政、医保、应急等有效衔接的大救助体系,低保、特困、残疾等综合性民生兜底保障政策惠及困难群体3000余人次,新农合、新农保“两险”基本实现全覆盖,社会保障体系日臻完善。五年来,发展成果普惠于民,瑶汉同胞为眼前山乡的巨变而倍感振奋、倍加自豪!

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

    塔山瑶族乡人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告

    常宁市塔山瑶族乡人民政府2020年度部门决算表格



常宁市常宁市塔山瑶族乡人民政府

2021年10月15日






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