常宁市天堂山办事处2018年部门预算说明
一、部门职能职责
1、维护职工合法权益,这是工会基本职能。
2、建设职能,培育和组织职工参加经济建设。
3、参与职能,发挥职工参政议政职能。
4、教育职能,帮助职工不断提高思想政治职能 。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,天堂山办事处人民政府设4个内设机构,所属事业单位2个,全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设处室分别是:党政综合办公室(加挂统计管理办公室牌子)、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。
所属企事业单位分别是:办事处财政所和办事处经营管理站。
三、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数297.86万元,其中,一般公共预算拨款297.86万元,纳入专户管理的非税收入0 万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数297.86元,其中,一般公共服务支出297.86万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)297.86万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为297.86万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指我局为完成财政财务管理工作而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款297.86万元,比2017年预算增加19.79万元,上升7.1%。原因是:工资上调。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为8.4万元,比上年预算减少9万元,降低51.7%。其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费2.4万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,“三公”经费压缩。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表:
附件2-1: |
|
|
|
|
|
部门收支总表 |
|||||
单位名称: |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
本年预算 |
项目(功能分类) |
本年预算 |
项目(经济分类) |
本年预算 |
(一)一般预算拨款 |
297.86 |
(一)一般公共服务支出 |
297.86 |
(一)基本支出 |
297.86 |
财政拨款 |
297.86 |
(二)公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
237.86 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
(三)教育支出 |
|
一般商品和服务支出 |
60.00 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(四)科学技术支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
(三)财政专户管理的非税收入拨款 |
|
(五)文化体育与传媒支出 |
|
(二)项目支出(含公共性专项) |
|
(四) 事业单位经营服务性收入 |
|
(六)社会保障和就业支出 |
|
专项商品和服务支出 |
|
(五)上级补助收入 |
|
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
(六)附属单位上缴收入 |
|
(八)节能环保支出 |
|
赠与 |
|
(七)用事业基金弥补收支差额 |
|
(九)城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
(八)上级专款 |
|
(十)农林水支出 |
|
其他资本性支出 |
|
(九)其他收入 |
|
(十一)交通运输支出 |
|
其他项目支出 |
|
|
|
(十二)资源勘探信息等支出 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
(十三)商业服务业等支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
|
|
|
(十四)金融支出 |
|
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
|
|
|
(十五)国土海洋气候等支出 |
|
按项目管理的一般公共经费 |
|
|
|
(十六)住房保障支出 |
|
(三)事业单位经营性支出 |
|
|
|
(十七)粮油物资储备支出 |
|
(四)对附属单位补助支出 |
|
|
|
(十八)其他支出 |
|
(五)上缴上级支出 |
|
|
|
(十九)国有资本经营预算支出 |
|
(六)结转自筹基建 |
|
|
|
(二十)债务还本支出 |
|
(七)结余分配 |
|
|
|
(二一)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
(二二)债务发行费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
297.86 |
本年支出合计 |
297.86 |
本年支出合计 |
297.86 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
297.86 |
支出总计 |
297.86 |
支出总计 |
297.86 |
说明:本表为列本部门(单位)支出的当年预算资金安排情况,不包括上年结转。 |
|
|
|
附件2-2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
单位 |
总计 |
一般预算拨款 |
政府性基金预算拨款拨款 |
财政专户管理的非税收入拨款 |
事业单位经营服务支出 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上级专款 |
其他收入 |
||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
297.86 |
297.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
09027 |
天堂山办事处 |
297.86 |
297.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
说明:本表为本部门(单位)当年收入情况。与附件1“部门收支总表”中收入栏一致。 |
|
|
附件2-3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表(按资金来源明细填列) |
||||||||||||||
|
|
|
|
单位名称: |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目 |
总计 |
一般预算拨款 |
政府性基金预算拨款拨款 |
财政专户管理的非税收入拨款 |
事业单位经营服务支出 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上级专款 |
其他收入 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
|
|
合计 |
297.86 |
297.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
297.86 |
297.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:本表为列本部门(单位)支出的当年预算资金安排情况。与附件1“部门收支总表”中支出栏中“项目(功能分类)”有关数据一致。 |
|
|
附件2-4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
部门支出总表(按经济分类明细填列) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出(含公共性专项) |
事业单位经营性支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转自筹基建 |
结余分配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他项目支出 |
债务还本支出 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的对个人和家庭补助 |
按项目管理的一般公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
297.86 |
297.86 |
237.86 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
297.86 |
297.86 |
237.86 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
说明:本表为列本部门(单位)支出的当年预算资金安排情况。与附件1“部门收支总表”中支出栏中“项目(经济分类)”有关数据一致。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2-5: |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
本年预算 |
项目(功能分类) |
本年预算 |
项目(经济分类) |
本年预算 |
|
(一)一般预算拨款 |
297.86 |
(一)一般公共服务支出 |
297.86 |
(一)基本支出 |
297.86 |
|
财政拨款 |
297.86 |
(二)公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
237.86 |
|
纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
(三)教育支出 |
|
一般商品和服务支出 |
60.00 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(四)科学技术支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
(五)文化体育与传媒支出 |
|
(二)项目支出(含公共性专项) |
|
|
|
|
(六)社会保障和就业支出 |
|
专项商品和服务支出 |
|
|
|
|
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
(八)节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
|
(九)城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
(十)农林水支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
(十一)交通运输支出 |
|
其他项目支出 |
|
|
|
|
(十二)资源勘探信息等支出 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
(十三)商业服务业等支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
|
|
|
|
(十四)金融支出 |
|
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
(十五)国土海洋气候等支出 |
|
按项目管理的一般公共经费 |
|
|
|
|
(十六)住房保障支出 |
|
(三)事业单位经营性支出 |
|
|
|
|
(十七)粮油物资储备支出 |
|
(四)对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
(十八)其他支出 |
|
(五)上缴上级支出 |
|
|
|
|
(十九)国有资本经营预算支出 |
|
(六)结转自筹基建 |
|
|
|
|
(二十)债务还本支出 |
|
(七)结余分配 |
|
|
|
|
(二一)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
(二二)债务发行费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
297.86 |
支出总计 |
297.86 |
支出总计 |
297.86 |
|
说明:本表为列本部门(单位)支出的当年财政拨款情况,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与附件1“部门收支总表”中收入栏和支出栏有关数据一致。 |
附件2-6: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款支出预算分类汇总表(按经济分类明细填列) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||
功能科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出(含公共性专项) |
事业单位经营性支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转自筹基建 |
结余分配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他项目支出 |
债务还本支出 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的对个人和家庭补助 |
按项目管理的一般公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
297.86 |
297.86 |
237.86 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
297.86 |
297.86 |
237.86 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
说明:本表为列本部门(单位)支出的当年一般公共预算拨款安排情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2-7: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
一般公共预算拨款支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(按经济分类明细填列) |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
功能科目 |
总计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
小计 |
机关事业单位基本养老保险 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务费基本医疗缴费 |
其他社会保障缴费 |
小计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
237.86 |
158.87 |
80.88 |
48.46 |
29.53 |
|
47.87 |
25.88 |
10.35 |
10.35 |
|
1.29 |
|
31.12 |
|
|
31.12 |
|||
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
237.86 |
158.87 |
80.88 |
48.46 |
29.53 |
|
47.87 |
25.88 |
10.35 |
10.35 |
|
1.29 |
|
31.12 |
|
|
31.12 |
|||
说明:本表为列本部门(单位)支出的当年一般公共预算拨款基本支出工资福利安排情况。 |
|
附件2-8: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(按经济分类明细填列) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
60.00 |
9.8 |
6.6 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
|
|
8 |
|
6 |
|
13.6 |
|
|
|
4.8 |
|
3.5 |
|
2.40 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:本表为列本部门(单位)支出的当年一般公共预算拨款基本支出商品和服务支出安排情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2-9: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按经济分类明细填列) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 |
总计 |
离休费 |
退休费 |
离退(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2-10: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按经济分类明细填列) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出(含公共性专项) |
事业单位经营性支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转自筹基建 |
结余分配 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他项目支出 |
债务还本支出 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的对个人和家庭补助 |
按项目管理的一般公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
说明:1、本表为列本部门(单位)支出的当年政府性基金预算安排情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2-11: |
|
|
|
|
|
|
“三公”经费预算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
三公经费预算处(一般公共预算拨款) |
|||||
小计 |
公务接待费 |
公务用车购置费 |
其中: |
因公出国(境)费 |
||
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
天堂山办事处 |
16.00 |
13.60 |
|
|
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明: 1、本表公开内容为列本部门(单位)支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况; |
||||||
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款; |
||||||
3、公开口径为当年安排数(不含上年结转)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
附件2-12: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
单位名称: |
单位:万元 |
|||||||||||
单位代码 |
单位(项目支出)名称 |
项目支出性质 |
资金总额 |
资金来源 |
资金管理办法 |
立项依据 |
长期绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度实施进度计划 |
保障措施 |
||
上级专款 |
本级预算 |
|||||||||||
|
合计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表为当年预算资金安排的支出包括一般公共预算,政府性基金预算,国有资本经营预算,纳入专户管理的非税收入和上级财政补助,不含上年结转。 |
|
|
|
附件2-13: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
整体支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
部门名称 |
年度预算申请 |
|
|
|
|
|
|
部门职能职责描述 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
产出指标 |
效益指标 |
|||||||
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
纳入专户的非税收入拨款 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
合计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年3月1日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页