目录

第一部分  常宁市人民政府驻天堂山管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市人民政府驻天堂山管理处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市人民政府驻天堂山管理处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 常宁市人民政府驻天堂山管理处概况

一、部门职责

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。

（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务；促进精神文明建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我处下设党政机构6个：分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建工作办公室；下设事业单位4个：即综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。本单位编制人数23人，年末在职人员23人。

（二）决算单位构成

我单位只有本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市人民政府驻天堂山管理处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计707.13万元。与2018年相比，增加189.9万元，增长36.7%，主要是因为村级转移支付增加、工资调级等，另外湿地公园建设增加了100余万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计707.13万元，其中：财政拨款收入707.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计707.13万元，其中：基本支出269.21万元，占38%；项目支出437.92万元，占62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计707.13万元，与2018年相比，增加189.9万元,增长36.7%，主要是因为村级转移支付增加，工资调级等，另外湿地公园建设增加了100余万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出707.13万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加189.9万元，增长36.7%，主要是因为村级转移支付增加，工资调级等，另外湿地公园建设增加了100余万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出707.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350.17万元，占49.5%；卫生健康（类）支出12.63万元，占1.8%；节能环保（类）支出13.1万元，占1.9%；城乡社区（类）支出20万元，占2.8%；农林水（类）支出303.23万元，占42.9%；交通运输（类）支出3万元，占0.4%；资源勘探信息等（类）支出5万元，占0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为309.81万元，支出决算数为707.13万元，完成年初预算的228.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为298.04万元,支出决算为269.21万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费减少所致。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为42万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为4.96万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为34万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为12.63万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元,支出决算为13.11万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为20万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。支出决算为24.99万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。支出决算为99.99万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为32万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。支出决算为10万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为131.25万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为3万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

15、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算调整追加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位住房公积金计算以基本工资为基数，其他补贴项目未纳入所致。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出269.21万元，其中：人员经费206.82万元，占基本支出的76.8%,主要包括基本工资104.63万元、津贴补贴31.74万元、奖金9.84万元、绩效工资18.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.86万元、职工基本医疗保险缴费1.73万元、公务员医疗补助缴费6.28万元、其他社会保障缴费0.97万元、其他工资福利支出0.7、抚恤金2.39万元、生活补助1.52万元、救济费1.12万元、其他对个人和家庭的补助0.64万元。公用经费62.39万元，占基本支出的23.2%，主要包括办公费0.77万元、印刷费9.05万元、 邮电费0.1万元、物业管理费2.11万元、 差旅费1.27万元、 维修（护）费0.37万元、会议费16.08万元、公务接待费5.26万元、工会经费10.7万元、福利费5万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出10万元。

项目支出437.92万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务42万元，财政事务4.96万元，其他一般公共服务支出34万元，卫生健康支出12.63万元，节能环保支出13.11万元，城乡社区支出20万元，其他农业支出24.99万元，湿地保护99.99万元，其他水利支出32万元，农村基础设施建设10万元，对村民委员会和村党支部的补助131.25万元，其他农林水支出5万元，其他公路水路运输支出3万元，其他支持中小企业发展和管理支出5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.26万元，完成预算的87.7%，决算数减少年初预算数的主要原因是党委政府严格控制公务接待，与上年相比减少0.15万元，降低0.03%,减少的主要原因是党委政府严控接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算2.4万元，支出决算为1.9万元，完成预算的79.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公车出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.26万元，占73.5%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.9万元，占26.5%。其中：

1、公务接待费支出决算为5.26万元，全年共接待来访团组356个、来宾2000人次，主要是湿地公园建设期间发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.9万元，其中：公务用车运行维护费1.9万元，主要是下村开展工作和去市里开会支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门绩效目标和绩效评价报告已经公开。（见附件）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出62.39万元，比年初预算数减少8.91万元，降低14.3%。主要原因是：办公费、印刷费、会议费、公务接待费支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费16.08万元，用于召开村书记和村两委会议、驻村工作队会议56次，人数1600余人，主要是村里各项工作，特别是扶贫工作开展，开支7.08万元；举办湿地公园论坛活动，开支9万元，主要是接待各类来人来客。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额456.43万元，其中：政府采购货物支出456.43万元、政府采购工程支出73.8万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出主要为日常办公所需的办公用品，包括办公桌、办公椅、会议桌椅、档案柜、炊事机械、办公空调机、取暖器、复印纸、打印机等，政府采购工程支出为本单位公租房建设款。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效评价报告_

公开表格_

常宁市人民政府驻天堂山管理处

附件下载：