目录

第一部分常宁市天堂山办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市天堂山办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市天堂山办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市天堂山办事处概况

一、部门职责

（一）（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。

（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务；促进精神文明建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市天堂山办事处内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建工作办公室；下设事业单位4个：即综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成

常宁市天堂山办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市天堂山办事处本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市天堂山办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计666.64万元，与2019年相比，与上年相比，减少40.49万元，减少5.7%，主要是因为财政拨款未及时到账原因引起。

二、收入决算情况说明

本年收入合计666.64万元，其中：财政拨款收入666.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计666.64万元，其中：基本支出424.22万元，占63.64%；项目支出242.42万元，占36.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计666.64万元，与2019年相比，减少40.49万元,减少5.7%，主要是因为财政拨款未及时到账原因引起。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出666.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少40.49万元，减少5.7%，主要是因为财政拨款未及时到账原因引起。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出666.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出383.08万元，占57.46%；社会保障和就业（类）支出44.04万元，占6.61%；卫生健康（类）支出26.32万元，占3.95%；节能环保（类）支出16.89万元，占2.53%；农林水（类）支出163.75万元，占24.56%；住房保障（类）支出32.56万元，占4.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为254.01万元，支出决算数为666.64万元，完成年初预算的262.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为245.06万元,支出决算为324.44万元，完成年初预算的132.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员下放，单位增加工作人员34人，行政运行经费增加所致。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元,支出决算为31.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元,支出决算为10.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为6.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为40.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元,支出决算为4.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元,支出决算为2.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元,支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为1.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元,支出决算为21.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元,支出决算为16.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为0万元,支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元,支出决算为106.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算调整追加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.95万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的363.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员下放，我单位增加了转隶人员34人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出424.22万元，其中:人员经费368.08万元，占基本支出的86.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.14万元，占基本支出的13.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为6.91万元,完成预算的82.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.25万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.01万元，减少0.2%,减少的主要原因是压缩招待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为1.66万元，完成预算的69.17%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.24万元，减少14%,减少的主要原因是公车运行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.25万元，占75.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.66万元，占24.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为5.25万元，其中：其他国内公务接待支出5.25万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内公务接待批次93个、接待人次213人次（不包括陪同人员）

3、公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元，其中：公务用车运行支出1.66万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出56.14万元，比年初预算数减少3.86万元，降低6.9%。主要原因是：会议费、福利费、“三公”经费支出减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年我单位在本级政府网上进行了预决算公开。严控“三公经费”支出，取得了良好的效果，且了解天堂山办事处2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

    2020年度部门整体支出绩效评价报告

    2020年度部门决算公开表格

附件下载：