目录
第一部分 常宁市新河镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市新河镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市新河镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市新河镇人民政府概况
一、部门职责
（1）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（2）承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
（3）负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、实验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
（4）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。
（5）推动农村社会养老保险制度，配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
（6）落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。
（7）保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
（8）负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
（9）负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。
（10）完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
（1）新河镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室、镇计划生育办公室与计划生育服务所联合办公、镇纪检监察室与镇纪委合署办公、镇武装部、共青团、妇联、工会等组织。
（2） 新河镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：新河镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市新河镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1448.77万元，与2017年相比，收、支总计减少1830万元，减少55.81%。减少原因：2018年其他资金支出未纳入决算。
二、收入决算情况说明
2018年收入1179.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1040.67万元，比上年减少16.88%，占本年总收入100%；政府性基金预算财政拨款收入139.22万元，比上年减少84.58%，占本年总收入11.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1448.77万元，其中：基本支出522.7万元，占本年总支出36.08%；项目支出926.07万元，占本年总支出63.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1179.89万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少975万元，减少45.24%。减少原因：预算内资金财政未及时支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1040.67万元，占本年支出合计的71.83%。与2017年度相比减少211万元，减少16.88%。减少原因：预算收入减少。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算拨款支出1040.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出462.59万元，占比44.45%；文化体育与传媒支出5万元，占比0.48%；社会保障和就业支出32.09万元，占比3.08%；医疗卫生与计划生育支出12.94万元，占比1.24%；节能环保支出33.57万元，占比3.23%；城乡社区支出19万元，占比1.83%；农林水支出429.19万元，占比41.24%；交通运输支出21万元，占比2.02%；住房保障支出19.29万元，占比1.85%；其他支出6万元，占比0.58%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数564.52万元，支出决算数为1040.67万元，完成年初预算的184.35%。其中（按经济分类）：工资福利支出379.46万元，比年初预算减少98.74万元，减少原因：人员减少；商品和服务支出46.33万元，比年初预算减少39.99万元，减少原因：财政未及时支付预算内资金；对个人和家庭的补助4.1万元，比年初预算增加4.1万元，增加原因：未纳入年初预算；项目支出610.78万元，比年初预算增加610.78万元，增加原因：未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
新河镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出429.88万元。其中：人员经费383.56万元，占总支出的36.86%，主要包括，按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.33万元，占总支出4.45%，主要包括，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元，支出决算数为7.84万元，完成预算的75.38%，比较年初预算减少2.56万元，其中：公务用车运行维护费决算数为1.95万元，较年初预算2.4万元减少0.9万元；公务接待费决算数为5.89万元，较年初预算数8万元减少2.11万元。减少原因：厉行节约，严格控制。
2018年度“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元，较上年20万元减少12.16万元，减少60.8%，其中：公务用车运行维护费本年决算数1.95万元，较上年2万元减少0.5万元；公务接待费本年决算数5.89万元，较上年18万元减少12.11万元。减少原因：严格执行上级文件要求，严控支出。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费1.95万元，占比24.87%，公务用车保有量2辆。公务接待费5.89万元，占比75.13%，公务接待165批次826人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金收入139.22万元，占本年收入合计的11.8%，比上年减少84.58%。本年支出139.22万元，占本年支出合计的9.61%，比上年减少84.58%，支出收入为项目支出收入。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1448.77万元，其中：基本支出522.7万元，项目支出926.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出396万元，其中：村级转移支付项目经费396万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出46.33万元，比年初预算数减少39.99万元，降低46.32%。主要原因是：财政未及时支付我单位预算内资金。
（2）政府采购支出情况
新河镇人民政府单位性质为其他单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（3）国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台，单价100 万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市新河镇人民政府
2019年9月16日
