目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市新河镇人民政府2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
3、制定并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
4、大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
5、负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
6、负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
8、组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全镇经济发展。
9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定,新河镇人民政府内设六办三中心一大队共十个机构,全部纳入2021年部门预算编制范围。十个内设机构分别是党政综合办公室(加挂统计管理办公室牌子)、经济发展办公室、基层党建办公室、自然资源办公室、社会事务办公室、综治应急办公司、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
2、人员情况。本部门编制数88人,在职人数88人,其中:在岗人数88人;离退休人数20人,其中离休人员0人,退休人员20人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数1059.49万元,其中,一般公共预算拨款1059.49万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加560.59万元,主要是因为政府机构改革转隶人员增加,以致预算经费增加。
(二)支出预算
2021年年初部门支出预算数1059.49万元,其中,一般公共服务支出1015.25万元,住房保障支出44.24万元。
支出预算较上年增加560.59万元,主要是因为政府机构改革转隶人员增加,以致预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1059.49万元,其中一般公共服务支出1015.25万元,占95.82%;住房保障支出44.24万元,占4.18%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为1059.49万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款123.76万元,比上年预算增加18.08万元,上升17.1%。原因是:预算经费人员增加,经费增加。
(二)“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为10.4万元,其中:公务接待费8万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元)。2021年“三公”经费预算较上年持平,2021年“三公”经费较上年持平的主要原因是:其一,管理严格;其二,控制稳定。
(三)一般性支出情况
2021年本部门会议费预算5万元,拟召开党政、人大、政协 会议,人数280人,内容为为人大选举、政治协商、党建、扶贫、城乡标准化治理、综治维稳、防控防疫、农业生产、经济发展等;培训费预算2万元,拟开展镇、村干部业务培训,人数30人,内容为扶贫、党建业务等;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算020210
(四)政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额519.5万元,其中:政府采购货物预算164.5万元;政府采购服务预算140万元;政府采购工程预算215万元。
(五)国有资产占用使用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目0个,涉及金额0万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2021年整体支出1059.49万元,其中:基本支出1059.49万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,其中:0项目经费0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
(见附件)
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