目录

第一部分  常宁市新河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市新河镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令。

（二）组织实施本级行政区域内的经济和社会发展长远规划和短期计划。

（三）组织并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

（四）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（五）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（六）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（七）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

（八）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。

（九）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（十）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市新河镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、基层党建办公室、自然资源办公室、社会事物办公室、综治应急办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、所属事业单位为财政所和国土所。

（二）决算单位构成

常宁市新河镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市新河镇人民政府单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市新河镇人民政府单位2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2045.16万元。与上年相比，减少152.58万元，减少7.46%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2045.16万元，其中：财政拨款收入2045.16万元，占100%；上级补助收入2045.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2045.16万元，其中：基本支出1062.93万元，占52%；项目支出982.23万元，占48%；上缴上级支出2045.16万元，占100%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0X%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2045.16万元，与上年相比，减少152.58万元,减少7.46%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

02022年度财政拨款支出2045.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少152.58万元，减少74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度度财政拨款支出2045.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1006.56万元，占49.2%；文旅传媒（类）支出5万元，占0.2%；社会保障（类）支出132.69元，占0.6%；卫生健康（类）支出86.11万元，占0.4%；城乡社区（类）支出73万元，占0.3%；农林水（类）支出632万元，占30%；交通运输（类）支出18万元，占0.8%；住房保障（类）支出68.94万元，占0.3%；其他（类）11万元，占0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2045.16万元，支出决算数为2045.16万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为126.64万元，支出决算为126.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为847.87万元，支出决算为847.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为126.64万元，支出决算为126.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为23.58万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1062.92万元，其中：人员经费798.68万元，占基本支出的75.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费264.24万元，占基本支出的24.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、专用材料、费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严控支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是严控支出。

公务接待费支出预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少4.37万元，减少42%,减少的主要原因是严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理规定，与上年相比增多0.3万元，增多23%,增多的主要原因是严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.03万元，占0.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.03万元，全年共接待来访团组78个、来宾665人次，主要是党委政府主要工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.3万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市新河镇人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.3万元，主要是车辆保险、加油与维修保养支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入11万元；年初结转和结余0万元；支出11万元，其中基本支出1万元，项目支出11万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

  2、 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出264.24万元，比上年决算数增多144.33万元，增长54%。主要原因是：疫情防控及森林防火经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费12.75万元，用于召开党政、人大、政协会议，人数261人，内容为人大选举、政治协商、党建、扶贫、城乡标准化治理、综治维稳、防控防疫、农业生产、经济发展等；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额389.26万元，其中：政府采购货物支出107.15 万元、政府采购工程支出207.4 万元、政府采购服务支出74.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金555万元，占一般公共预算项目支出总额的27%。组织对2022年度福彩公益金、体彩公益金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.53%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“一般公共预算财政拨款”等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2045.16万元，政府性基金预算支出11 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，为了解2022年部门财政资金预算支出绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强部门支出责任，优化支出结构提升预算管理水平，保证更好的履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济更好发展，制定了绩效评价方案、评价指标，成立了领导小组和评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，通过查阅资料，走访调查，实际测量，发现部门预算编制准确及时，预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整，项目开支依据和标准符合相关规定，工作作风优良，能密切联系群众，群众满意度高。存在的问题，还要进一步加强财政资金使用效率，厉行节约。建议进一步加强财政资金支出的监管力度。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

新河镇绩效评价

常宁市新河镇人民政府.XLS

       常宁市新河镇人民政府

                                2023年 8月 29 日

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