一、工作职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
（3）制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（7）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。
（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。 

 二、部门预算单位构成 

    1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位2个。

2、人员情况。本部门编制数34人，在职人数34人，其中：在岗人数34人；离退休人数11人，其中离休人员0人，退休人员11人。

    三、部门收支概况 

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

（一）收入预算

2019年年初预算数 435.42万元，其中，一般公共预算拨款435.42万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。 

（二）支出预算

2019年年初预算数 435.42元，其中，一般公共服务支出418.14万元，住房改革支出17.28万元。

   支出预算较上年增加22.61万元，主要是日常办公及印刷资料增加，以致预算经费增加。

　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）435.42万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为435.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为 0 万元，是指我镇为完成财政财务管理工作而发生的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 435.42万元，比2018年预算增加 22.61万元，上升 5.2%。原因是：一般商品服务支出增加14.16万元，财政统发人员基本工资晋级、晋档及津补贴增加8.45万元。

　　2、“三公”经费预算 

　　2019年部门“三公”经费预算数为 14.4万元，其中，公务接待费12万元；因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费2.4万元（其中,公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。2019年“三公”经费较上年持平。

　　3、政府采购情况 

2019年单位政府采购预算总额693万元，其中，政府采购货物预算222万元，主要用办公设备购置、镇机关水费、电费、打印、耗材、机关维修维护、等支出政府购买服务预算 471万元，主要是用于环卫同治、公务费、垃圾中转站、打非治违、森林防火、信访维稳、政法综治、民政救助、农业生产、国防、征兵宣传，教育文化事业、国土拆旧复垦、河道疏浚。 

4、国有资产占有情况

    截止2018年12月31日，单位固定资产总额为317.06万元。其中：房屋建筑屋占用面积为12911平方米，使用价值为283.9万元。车辆占用总数为1辆，价值为10.78万元。其他固定资产为22.38万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、政府购买服务

指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。

西岭镇2019年部门预算公开附件2

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