目录

第一部分  常宁市西岭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市西岭镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市西岭镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市西岭镇人民政府概况

一、部门职责

1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

2、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

 3、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

4.负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作

5、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

6、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。

7、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

8、负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

9、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（1） 常宁市西岭镇人民政府内设机构包括：1.党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）负责镇机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。2.经济发展办公室；主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。3.食品安全和安全生产监管办公室；负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。4.综合治理办公室；负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治乡，指导全乡法制宣传教育等工作。镇计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。镇设立纪检监察室、与镇纪委合署办公。设立镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。核定全镇机关行政编制36名。 部门在职在编实有人数34人，其中：财政全额拨款34人；在编实有车辆1辆。

（2） 西岭镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：西岭镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市西岭镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常宁市西岭镇人民政府2018年度收支决算总1756.91万元，与2017年1567.85万元相比，增加189.06万元，增加10.76%。

主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金增加。　　

二、收入决算情况说明

本年收入合计1756.91万元，其中：财政拨款收入1750.81万元，占99.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.1万元，占0.35%。

三、支出情况说明

本年支出合计1756.91万元，其中：基本支出369.11万元，占21.01%；项目支出1387.81万元，占78.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体说明

常宁市西岭镇人民政府2018年度财政拨款收支决算总计1756.91万元。与2017年1567.85万元相比，增加189.06万元，增加10.76%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

常宁市西岭镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1690.81万元，占本年支出合计的96.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.96万元，增加10.11%。政府性基金支出60万元，占本年支出合计3.42%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

常宁市西岭镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出551.8万元，占32.64%；科学技术支出169.83万元，占10.04%；文化与体育传媒支出18.59万元，占1.11%；社会保障与就业支出9.75万元，占0.58%；医疗卫生与计划生育支出17.37万元，占1.03%；城乡社区支出45万元，占2.66%；农林水支出808万元，占47.79%。交通运输支出10万元，占0.59%；商业服务支出40万，占%2.37；住房保障支出15.47占0.91其他支出5万元，占0.29%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

常宁市西岭镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1690.81万元，支出决算为1690.81万元。其具体情况如下：

（1）一般公共服务行政运行支出（2010301）。当年预算为353.63万元，支出决算为551.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：政府办公及事务支出，包括行政人员工资，财政事务支出、组织事务、其他一般公共事务支出。

（2）科学技术支出（2060799）。当年预算为0万元，支出决算为169.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：2018年烟叶生产税收收入,用于组织烟叶生产、烤烟收购等工作，烤房维修维护支出。

（3）文化体育传媒支出（207999）。当年预算为0万元，支出决算为18.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：用于文化活组织宣传等。

（4）社会保障与就业支出（2080208）。当年预算为0万元，支出决算为9.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：民政管理事务支出，企业改革补助、抚恤死亡抚恤等。

（5）医疗卫生与计划生育支出（2100799）当年预算为0万元，支出决算为17.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：新农合收缴工作医疗保障经费支出。

（6）城乡社区支出（2120399）45万元；主要是小城镇基础设施建设和其他城乡公共设施支出。

（7）农林水支出（2130705）808万元；主要是对农村综合改革、农村水利基础设施建设、农村公益事业、扶贫等支出。

（8）交通运输支出（2140199）当年预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：农村公路、交通运输支出。

（9）商业服务支出（2160599）当年预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是：引导乡村旅游和发展特色产业服务支出。

（10）住房保障支出（22102）15.47万元；主要用于职工住房公积金支出。

(11)其他支出（2299901）当年预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：用于城乡同治、卫生保洁等其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常宁市西岭镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出369.11万元，其中：人员经费298.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费70.12万元，（其中17.35万元用对个人和家庭补助、住房公积金）主要包括办公费、印刷费、公务用车、公务接待、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.4万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。常宁市西岭镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.4万元。

（3）公务接待费12万元，共计公务接待批次151次，人次1690人

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常宁市西岭镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入60万元，本年支出60万元。

九、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。根据文件规定，制定项目绩效评价实施方案，分析项目资金到位情况（应到、实到、到位比例、未到情况），分析项目资金使用情况（资金拨付、资金结余、资金支出），分析项目资金管理情况（规范性、有效性、执行情况），测评群众满意度，督查项目完成及时性，审核结算资料完整性，检查信息提供准确性，确保项目按质按量按时完成。

（2）绩效评价工作取得的成效，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确。各项工作有序开展，提高了群众满意度，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，资金分配合理，项目管理规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年度“三公”经费决算情况

2018年度，我镇“三公”经费支出合计14.40万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.40万元，公务接待费12.00万元，国内公务接待批次151次，公务接待人次1690人。本年度较上年三公”经费支出增长0万元。

其中招待费及公务用车与2018年持平，主要原因是乡镇中心工任务多，村落分散，乡村旅游推介活动及会议工作用餐支出。机关运行经费的控制，主要是政府领导非常重视，严格控制非生产性开支，制订了《镇财务管理制度》《内部控制制度》，对招待费、会议费、交通费、公务费、培训费等各项非生产性开支进行了严格的规定，用制度来管事，其中主要严格控制了因公务活动下乡租车费用，节约开支。

2、政府采购支出情况。

2018年常宁市西岭镇人民政府采购支出总额7.07万元。本部门2018 年度政府采购支出总额7.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7.07 万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，常宁市西岭镇人民政府共有公务

车辆1辆。

4.政府性基金预算收入支出决算情况说明

常宁市西岭镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入60万元，本年支出60万元。

第四部分　名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 常宁市西岭镇人民政府

                                      2019年9月16日

常宁市西岭镇人民政府.XLS

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