目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市西岭镇人民政府2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
（3）制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（7）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。
（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据常宁市关于《中共西岭镇委员会西岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知精神，西岭镇镇设六办、三中心、一大队：
（一）党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）
负责镇机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。
（二）经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）
主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、烟叶生产、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。
（三）社会事务办公室（下设民政办）
主要负责困难补助、救急难资金发放。
（四）自然资源和生态环境办公室食
负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。
（五）社会治安综合治理和应急管理办公室
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治镇，指导全镇法制宣传教育等工作。
（六）基层党建工作办公室
“三中心”社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）。农业综合服务中心、政务服务中心。一大队综合行政执法大队。镇计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。镇设立纪检监察室、与镇纪委合署办公。设立镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年预算数792.3万元，其中，一般公共预算拨款792.3万元，占总收入比重的100%，纳入专户管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%。收入预算较上年增加454.01万元，主要是因为项目专项资金增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数792.3元，其中，一般公共服务支出759.17万元，住房保障支出33.13万元。支出较去年增加20.83万元，主要是基本工资增加和转隶人员由乡镇负责。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入792.3万元，其中，一般公共服务支出759.17万元，占95.82%；住房保障支出33.13万元，占4.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为792.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款100.00万元，比2020年预算增加20.48万元，原因是：本年度镇转隶人员及招考人员进入所致，导致预算经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为14.4万元，比上年预算减少0万元，降低0%。其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中：公务用车运行费2.4万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费较上年持平，其西岭镇近年来大力发展乡村旅游，公务接待与上年度持平，西岭镇政府距常宁市31公里，辖区面积大，公务用车与上年度持平。
3、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5.00万元，拟召开8次会议；培训费预算2.00万元，拟开展党员春、冬训，社区、村业务人员培训，人数175人；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4、政府采购情况
2021年单位政府采购预算总额477.4万元，其中，政府采购货物预算336万元，主要用办公设备购置、镇机关水费、电费、打印、耗材、机关维修维护、等支出政府购买服务预算141.4万元，主要是用于环卫同治、公务费、垃圾中转站、打非治违、森林防火、信访维稳、政法综治、民政救助、农业生产、国防、征兵宣传，教育文化事业、国土拆旧复垦、河道疏浚。
5、国有资产占有情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出792.30万元，其中：基本支出792.30万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。绩效目标表见附件。
七、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府购买服务
指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。
第二部分 2021年部门预算表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支情况表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）项目支出绩效目标表
（十）整体支出绩效目标表
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