目录

第一部分常宁市西岭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市西岭镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市西岭镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市西岭镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（二）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（三）制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

（四）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（五）负责管理好各项职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（六）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（七）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理，综合开发利用。

（八）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加农民群众收入，加快全镇经济发展。

（九）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市西岭镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基础党建工作办公室。

（二）决算单位构成

常宁市西岭镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市西岭镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市西岭镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1382.88万元。与2019年相比，增加115.16万元，增长7.69%，主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1382.88万元，其中：财政拨款收入1366.88万元，占98.84%；政府性基金预算财政拨款收入16万元，占1.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1382.88万元，其中：基本支出528.91万元，占38.25%。项目支出853.97万元，占61.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1382.88万元，与2019年相比，增加115万元,增长7.79%。主要原因是增加一般公共服务支出、卫生健康支出和农林水支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1366.88万元，占本年支出合计的98.84%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.16万元，增长9.36%，主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1366.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出526.48万元，占38.52%；科学技术（类）支出74.09万元，占5.42%；社会保障和就业（类）支出67.48万元，占4.94%；卫生健康（类）支出46.02万元，占3.37%；农林水（类）支出618万元，占45.21%；住房保障（类）支出34.81万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为338.29万元，支出决算数为1366.88万元，完成年初预算的404%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为325.99万元,支出决算为423.87万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：转隶人员调入，工资增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为69.01万元，为相关项目预算追加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为9.00万元，为相关项目预算追加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为4.60万元，为相关项目预算追加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为20.00万元，为相关项目预算追加。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为74.09万元，为相关项目预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算为20.5万元，为相关项目预算追加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为38.39万元，为相关项目预算追加。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1.28万元，为相关项目预算追加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为7.30万元，为相关项目预算追加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为10.16万元，为相关项目预算追加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1.00万元，为相关项目预算追加。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算为11.60万元，为相关项目预算追加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算为23.26万元，为相关项目预算追加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元,支出决算为150万元，为相关项目预算追加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为35万元，为相关项目预算追加。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元,支出决算为25万元，为相关项目预算追加。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元，为相关项目预算追加。

19、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元，为相关项目预算追加。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元，为相关项目预算追加。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为340万元，为相关项目预算追加。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为46.00万元，为相关项目预算追加。

23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为2.00万元，为相关项目预算追加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.3万元,支出决算为34.81万元，完成年初预算的283%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年度转隶人员的增加导致决算大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出528.91万元，其中:人员经费460.33万元，占基本支出的87.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费68.58万元，占基本支出的12.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.4万元，支出决算为13.92万元,完成预算的96.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出预算与决算。与上年相比持平，原因是无因公出国（境）费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.29万元,完成预算的95.42%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.08万元，减少0.57%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.63万元,完成预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.01万元，减少0.08%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.63万元，占83.55%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.29万元，占16.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为11.63万元，全年共接待来访团组169个、来宾1652人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.29万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.29万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入16万元；年初结转和结余为0万元；支出16万元，其中基本支出0万元，项目支出16万元；年末结转和结余为0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出68.58万元，比年初预算数减少10.94万元，降低13.76%。主要原因是：机关福利费用、其他商品和服务支出费用相应比上年减少。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0.08万元，用于召开党代表及日常工作会议，人数88人，内容为党员代表会议及日常工作会议；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

为规范西岭镇人民政府预算绩效目标管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2020年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。本年度无重点项目，主要绩效情况如下：

（一）绩效评价目的

了解本部门2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）绩效评价结论

2020年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高，各项支出实施达到预期目标，加强政府财力统筹，坚持民生优先、重点项目优先，较好地维护了全镇社会稳定，圆满地完成了财政各项目标任务本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

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