目录
第一部分常宁市西岭镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市西岭镇人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市西岭镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市西岭镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（二）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
（三）制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
（四）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
（五）负责管理好各项职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（六）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（七）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理，综合开发利用。
（八）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加农民群众收入，加快全镇经济发展。
（九）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市西岭镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基础党建工作办公室。
（二）决算单位构成
常宁市西岭镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市西岭镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市西岭镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2036.97万元。与2020年相比，增加670.09万元，增长32.89%，主要原因是基本支出及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2036.97万元，其中：财政拨款收入1994.97万元，占97.94%；政府性基金预算财政拨款收入42万元，占2.06%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2036.97万元，其中：基本支出860.58万元，占42.24%。项目支出1176.39万元，占57.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2036.97万元，与2020年相比，增加670.09万元,增长32.89%。主要原因是增加一般公共服务支出、卫生健康支出和农林水支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1994.97万元，占本年支出合计的97.94%，与2020年相比，财政拨款支出增加670.09万元，增长32.89%，主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1994.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出828.37万元，占41.52%；科学技术（类）支出97万元，占4.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出102.52万元，占5.13%；卫生健康（类）支出35.19万元，占1.76%；农林水（类）支出839.25万元，占42.06%；住房保障（类）支出36.65万元，占1.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为792.3万元，支出决算数为1994.97万元，完成年初预算的251.79%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为759.1万元,支出决算为828.36万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
支出决算为68.99万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
支出决算为40.5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。支出决算97万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。支出决算为27.25万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。支出决算为27.25万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算为35.19万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
8、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元,支出决算为354.25万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。支出决算为15万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为19万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为461万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。支出决算为57万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37万元,支出决算为36.65万元，完成年初预算的99.05%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出860.58万元，其中:人员经费778.28万元，占基本支出的90.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费82.3万元，占基本支出的9.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为13.92万元,完成预算的99.42%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2.29万元,完成预算的114.5%,全年支出比预算有所增加。与上年相比增加0.29万元，增加14.5%,增加主要原因是工作任务及督查、检查以及疫情巡查、超限超载等工作增加，下步将从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所增加。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.63万元,完成预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.01万元，减少0.08%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.63万元，占83.55%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.29万元，占16.45%。其中：
1、公务接待费支出决算为11.63万元，全年共接待来访团组243个、来宾2344人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.29万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.29万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入42万元；年初结转和结余为0万元；支出42万元，其中基本支出0万元，项目支出42万元；年末结转和结余为0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出82.29万元，比年初预算数减少17.71万元，降低21.52%。主要原因是：机关福利费用、其他商品和服务支出费用相应比上年减少。
十、一般性支出情况
2021年本单位开支办公费21.54万元，印刷费用14.15万元，电费2万元，维修(护）费2.41万元，专用材料3.49万元，劳务费1.27万元，福利费2.07万元，,租赁费3.54万元，会议费0.08万元，其他商品和服务支出3.14万元。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
为规范西岭镇人民政府预算绩效目标管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2021年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。
（一）绩效评价目的
了解本部门2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价实施过程
根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（三）绩效评价结论
2021年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高，各项支出实施达到预期目标，加强政府财力统筹，坚持民生优先、重点项目优先，较好地维护了全镇社会稳定，圆满地完成了财政各项目标任务本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市西岭镇人民政府
附件下载：
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