常宁市洋泉镇2018年部门预算编制说明　　

一、工作职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
  2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划.制度并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全办人民尽快脱贫致富奔小康。

3、大力加强农业和农村工作,抓好基础设施建设,充分利用本地资源,加快全办产业结构调整,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。

4、负责管理好各职能部门,充分的挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。

5、负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。

6、组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全办经济发展。

7、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

  二、单位设置构成：

根据编委核定，洋泉镇人民政府设6个内设机构，所属事业单位 2个，全部纳入2018年部门预算编制范围。6个内设机构分别是党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、扶贫移民开发办公室、食品安全和安全生产监管办公室、重点工作办公室、环境保护工作办公室、综合治理办公室。

所属事业单位分别是：镇财政所和镇经营管理站。

   三、2018年收支预算

（一）收入预算

2018年单位预算收入481.72万元，其中：一般预算经费拨款481.72万元。

　　（二）支出预算

2018年单位支出预算481.72万元，其中：工资福利支出409.88万元，一般商品和服务支出71.84万元，对个人和家庭的补助0万元。

  四、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

   2018年我镇的机关运行经费当年一般公共预算拨款71.84万元，与2017年预算持平。

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为25万元，与上年预算减少1万元，其中，公务接待费 22.6万元，公务用车购置及运行费2.4万元，因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：我镇认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约。

  五、名词解释

  1、机关运行经费

  为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费

  纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  六、部门预算公开表格（见附表）

附表1：部门预算收支总表;

附表2：部门收入总表；

附表3：部门支出总表；

附表4:部门支出总表（分类）；

附表5：财政拨款收支总表；

附表6：一般公共预算拨款支出预算分类汇总表；

附表7：一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出；

附表8：一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出；

附表9：一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助；

附表10：政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表；

附表11：“三公”经费预算表；

附表12：项目支出绩效目标表；

附表13：整体支出绩效目标表。

常宁市洋泉镇人民政府

2018年3月1日

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