第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、洋泉镇部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市洋泉镇人民政府2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划.制度并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全办人民尽快脱贫致富奔小康。
3、大力加强农业和农村工作,抓好基础设施建设,充分利用本地资源,加快全办产业结构调整,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
4、负责管理好各职能部门,充分的挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
5、负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
6、组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全办经济发展。
7、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
（二） 、机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设6个办公室，所属事业单位2个，6个办公室分别是党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、扶贫移民开发办公室、食品安全和安全生产监管办公室、重点工作办公室、环境保护工作办公室、综合治理办公室，所属事业单位分别是：镇财政所和镇经营管理站，全部纳入2019年部门预算编制范围。
2、人员情况。本部门编制人数59人，在职人数59人，其中：在岗人数35人；离退休人数24人，其中离休人员0人，退休人员24人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、2019年部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年单位年初预算收入492.56万元，其中：一般公共预算经费拨款492.56万元。占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加10.84万元，主要原因是因为人员工资晋级，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2019年年初单位支出预算数492.56万元，其中：一般公共服务支出473.39万元，住房保障支出19.17万元。支出预算较上年增加10.84万元，主要是因为工资福利支出增加支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）492.56万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为492.56万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费407.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出85.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为 0 万元，是指我镇为完成财政财务管理工作而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我镇的机关运行经费当年一般公共预算拨款85.08万元，比2018年预算增加13.24万元，上升15.5 %。原因是：增加公务员调资及交通补贴。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为24.4万元，其中：公务接待费22万元，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。2019年“三公”经费较上年预算减少0.6万元，减少的主要原因是：我镇认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约。
3、政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额8.71万元，其中：政府采购货物预算8.71万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占有情况
截止2018年12月31日，单位固定资产总额533.22万元，其中：房屋建筑物占用面积8951平方米 ，使用价值360.88 万元 ，车辆占用总数为3辆，价值为41.99万元。其他固定资产130.35万元 。
5、预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目3个，涉及金额629.73万元；其中重点绩效评价项目0个，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出492.56万元，其中：基本支出492.56万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16
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