目录
第一部分 洋泉镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 洋泉镇人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 洋泉镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市洋泉镇人民政府概况
一、部门职责
（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。
（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务；促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
洋泉镇人民政府内设机构包括：1、党政综合办公室（统计管理办公室）。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后管理等工作。
2、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)。负责拟订经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施“和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。
3、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生使康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。
4、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)。负责拟订并实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。
5、社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗早、减灾抗震救灾、森林防火等工作。
6、基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村(社区)加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村(社区)干部队伍和后备干部队伍建设，指导村(社区)开展“两委”换届选举工作。负责管理和指导两新组织党的建设工作，并对本辖区内两新组织党建工作进行兜底管理。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。
（二）决算单位构成
洋泉镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成只有本级决算，无下属二级预算单，因此纳入本年度决算公开范围只有本单位本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 洋泉镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收、支总计2806.26万元。与上年相比，增加70.44万元，增长3.0%，主要是因为一般公共服务支出和其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2806.26万元，其中：财政拨款收入2806.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2806.26万元，其中：基本支出884.85万元，占32%；项目支出1921.42万元，占68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2806.26万元，与上年相比，增加70.44万元,增长3.0%，主要是因为工资提标和农林水支出相应增加项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2795.26万元，占本年支出合计的99.6%，与上年相比，财政拨款支出增加428.64万元，增长18.1%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出及住房保障类相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2795.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1015.62万元，占36.3%；科学技术（类）支出50万元，占1.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出61万元，占3.0%；社会保障和就业（类）支出83.02万元，占2.9%；卫生健康（类）支出37.15万元，占1.3%；节能环保（类）支出5万元，占0.1%；城乡社区（类）支出35万元，占1.2%；农林水（类）支出1456.95万元，占52%；交通运输（类）支出2万元，占0.07%；商业服务业等（类）支出5万元，占0.1%；住房保障（类）支出44.52万元，占1.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为931.92万元，支出决算数为2795.26万元，完成年初预算的300%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为6.8万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为791.73万元,支出决算为742.41万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年机关人员奖励工资未结算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为144.79万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算为2万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。支出决算为13万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为106.63万元，年初无预算，为相关项目预算追。 7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。支出决算为50万元，年初无预算，为相关项目预算追加。 8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。支出决算为61万元，年初无预算，为相关项目预算追加。 9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。支出决算为22.25万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.67万元，支出决算为60.27万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年12月份养老保险由于时间紧没有及时入库。
11、 社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金（款）财政对工伤保险基金的支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年12月份医疗保险由于时间紧未及时入库。
13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算为35万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算为626.95万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为36万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为744万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。支出决算为1万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出决算为49万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。支出决算为2万元，年初无预算，为相关项目预算追加。 21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。 22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.02万元,支出决算为44.52万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年度住房公积金增加新公务员人员6人未纳入预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出884.85万元，其中：人员经费778.22万元，占基本支出的87.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费106.63万元，占基本支出的12.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21万元，占89.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占10.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为21万元，全年共接待来访团组290个、来宾2580人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入11万元；年初结转和结余0万元；支出11万元，其中基本支出0万元，项目支出11万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为6万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为5万元，年初无预算，为相关项目预算追加。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出106.63万元，比年初预算数减少2.09 万元，降低2%。主要原因是：减少了办公经费和培训费。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费4.17万元，用于召开人大会议和镇党代会议及各村支部书记工作安排等会议，人数780人，内容为审议政府工作报告和财政工作报告及相关其他工作，开支培训费0.2万元，用于各村业务会计培训及机关人员参加上级业务培训，人数共30人，内容为各行业业务培训及党建业务等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额390万元，其中：政府采购货物支出50万元；政府采购工程支出300万元；政府采购服务支出40万元。 授予中小企业合同金额284.4万元，占政府采购支出总额的73%， 其中：授予小微企业合同金额284.4万元，占政府采购支出总额的73%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告，全部实行整体支出绩效目标管理。
（一）绩效评价目的
了解本部门2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价实施过程
制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，绩效评价工作主要如下：
1、核实数据，对2021年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（三）项目主要绩效及评价结论
1、项目经济性分析
通过认真对项目的成本核算、分析，我镇对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。专项项目成本能得到很好的控制，共节约成本3万元。
2、项目效率性分析
2021年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。
3、项目效益性分析
我镇极力加大乡村振兴建设、敬老院主体工程和基础设施建设的投入，全面完工后，很好地改善了洋泉镇五保户集中供养的生活环境，让五保老人有了舒适的生活环境，使他们能安心居住，让他们真正感受到了党和政府对他们的关心，同时也得到了上级民政部门的肯定和当地群众的称赞，大大地提高了该项目资金的有效性。各村基础设施建设稳步推进，极大方便了群众生产、生活，巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。
4、评价结论
2021年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高。（具体绩效评价见附件）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市洋泉镇人民政府
附件下载：
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