目录
第一部分 常宁市荫田镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市荫田镇人民政府概况
一、部门职责
１、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
２、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
３、大力实施乡村振兴工作，抓好农村人居环境改善、农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
４、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
５、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
６、负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
７、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。
８、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
９、抓好教育、医疗、安居、产业扶贫工作。
１０、抓好扫黑除恶、安全生产、信访维稳、森林防火、防汛抗旱、武装等重点工作。
１１、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
１、部门设置。根据编委核定，荫田镇人民政府内设六办三中心一大队共十个机构，全部纳入２０２３年部门预算编制范围。十个内设机构分别是党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、基层党建办公室、自然资源办公室、社会事务办公室、综治应急办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
２、人员情况。本部门编制数７７人，在职人数７７人，其中：在岗人数７７人；离退休人数１８人，其中离休人员０人，退休人员１８人。
（二）决算单位构成
常宁市荫田镇人民政府２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市荫田镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市荫田镇人民政府２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计１８０９．４５万元。与上年相比，减少０．０３万元，减少０．００１６％，主要是因为人员减少。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计１８０９．４５万元，其中：财政拨款收入１４８８．３８万元，占８２．２６％；政府性基金收入２７万元，占１．４９％；其他收入２９４．０７万元，占１６．２５％
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计１８０９．４５万元，其中：基本支出１０１８．１１万元，占５６．２７％；项目支出４７０．２７万元，占４３．７３％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计１８０９．４５万元，与上年相比，减少０．０３万元，减少０．００１６％，主要是因为人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出１８０９．４５万元，占本年支出合计的１００％，与上年相比，财政拨款支出减少０．０３万元，减少０．００１６％，主要是因为人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出１８０９．４５万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出１０６６．６４万元，占５８．９５％；科学技术（类）支出６１．７７万元，占３．４１％；文化旅游体育与传媒（类）支出５万元，占０．２８％；社会保障和就业（类）支出９９．６３万元，占５．５１％；卫生健康（类）支出４１．４４万元，占２．２９％；节能环保（类）支出２０万元，占１．１１％；城乡社区（类）支出３０万元，占１．６６％；农林水（类）支出１０１．７５万元，占５．６２％，住房保障（类）支出２０．６７万元，占１．１４％，灾害防治及应急管理支出（类）４１．４８万元，占２．２９％ ；其他（类）支出３２１．０７万元，占１７．７４％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为８８６．４５万元，支出决算数为１８０９．４５万元，完成年初预算的２０４．１２％，其中：
１、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为６９５．７７万元，支出决算为１００７．６４万元，完成年初预算的１４４．８２％。
２、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为０万元，支出决算为１０６．１９万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支，单位机关办公场所维修，需增加拨款，调整追加预算。
３、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为０万元，支出决算为１万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
４、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为０万元，支出决算为１０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
５、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为０万元，支出决算为４．３５万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
６、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为０万元，支出决算为４３．６６万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
７、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为０万元，支出决算为６１．７７万元，决算数大于预算数的主要原因是属烟叶税分成，相关项目预算追加。
８、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游于传媒支出（款）其他文化体育和旅游支出（项）年初预算为０万元，支出决算为５万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
９、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为０万元，支出决算为８．２５万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。．
１０、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为１０６．４７万元，支出决算为７５．１９万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
１１、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为０万元，支出决算为１６．１９万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。．
１２、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为３３．６８万元，支出决算为４１．４４万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１３、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为０万元，支出决算为１０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１４、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为０万元，支出决算为１０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１５、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为０万元，支出决算为１０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１６、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为０万元，支出决算为２０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１７、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为０万元，支出决算为３７．６３万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１８、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为０万元，支出决算为５６．１３万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
１９、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为０万元，支出决算为８万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２０、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为５０．５３万元，支出决算为２０．６７元，决算数小于预算数的主要原因是相关项目预算减少。
２１、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）初预算为０万元，支出决算为２０．４８万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２２、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）初预算为０万元，支出决算为４万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２３、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾支出（项）初预算为０万元，支出决算为１５万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２４、灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害防治及应急管理支（项）初预算为０万元，支出决算为２万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
２５、其他支出（类）其他支出（款）用于社会福利事业（项）年初预算为０万元，支出决算为２０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
２６、其他支出（类）其他支出（款）用于体育事业（项）年初预算为０万元，支出决算为７万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
２７、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为０万元，支出决算为２９４．０７万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出１０１８．１１万元，其中：人员经费８６５．０５万元，占基本支出的８４．９７％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、救济费、生活补助等；公用经费１５３．０６万元，占基本支出的１５．０３％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、会议费、租车费、差旅费、其他商品服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为１１．９万元，支出决算为４．７７万元，完成预算的４０．０８％，其中：
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，公务接待费支出预算为９．５万元，支出决算为２．３７万元，完成预算的２４．９５％，决算数等于年初预算数的主要原因是按照中央“八项规定”的要求严格控制支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为２．４万元，支出决算为２．４万元，完成预算的１００％，决算数于年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算２．３７万元，占４９．６８％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算２．４万元，占５０．３２％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。
２、公务接待费支出决算为２．３７万元，全年共接待来访团组１０５个、来宾８０１人次，主要是重点政务工作督查和指导发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为２．４万元，其中：公务用车购置费０万元。公务用车运行维护费２．４万元，主要是公车车辆日常运行和维护支出，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为１辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入２７万元；其中基本支出０万元，项目支出２７万元；年末结转和结余０万元。具体情况如下：
１、其他支出（类）其他支出（款）用于社会福利事业（项）年初预算为０万元，支出决算为２０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
２、其他支出（类）其他支出（款）用于体育事业（项）年初预算为０万元，支出决算为７万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出１５３．０７万元，比年初预算数减少３５．４６万元，降低１８．８％。主要原因是：精简不必要的会议次数，节约支出；严格按照年初预算控制车辆运行支出；进一步规范了公务接待行为等。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门办公费２８．１６万元、差旅费２０万元、咨询费８万元、印刷费１１．１２万、电费１０万元、维护费１７万元、培训费０．２１万元 、劳务费、１９．０１万元、其他商品服务支出０．５４万元，等用于各部门购买办公用品，办理行政事务，维持政府机构日常运转和服务群众等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额３８１．６４万元，其中：政府采购货物支出１２８．１４万元、政府采购工程支出１６７．９１万元、政府采购服务支出８５．５９万元。授予中小企业合同金额３８１．６３４万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额３８１．６４万元，占政府采购支出总额的１００％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆１辆，其中，主要领导干部用车１辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆，单位价值５０万元以上通用设备０台；单位价值１００万元以上专用设备０台。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
１、绩效管理开展情况。
根据预算绩效管理要求，常宁市荫田镇人民政府组织对２０２３年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，并成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记雷鹏辉同志任指导员，镇长王艳同志任组长，人大主席龙文章同志、镇纪委书记欧倩妮同志任副组长，各站办所长担任成员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。为加强荫田镇人民政府财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位２０２３年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。
（一）绩效评价目的
了解本部门２０２３年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价实施过程
制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：
１、核实数据，对２０２３年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将２０２３年度和２０２２年度部门支出情况进行比较分析。
２、查阅资料。查阅２０２３年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
３、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
４、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（三）项目主要绩效及评价结论
１、项目经济性分析
通过认真对项目的成本核算、分析，我镇２０２３年的５个项目成本能得到很好的控制，共节约成本４．５万元。
６２、项目效率性分析
２０２３年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达１００％，工程质量经验收全部合格，合格率达１００％。
３、项目效益性分析
我镇极力加大基础设施建设的投入、初步奠定新农村建设的格局。各村基础设施建设稳步推进，极大方便了群众生产、生活。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。
评价结论
２０２３年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。
部门决算中项目绩效自评结果。
２０２３年，常宁市荫田镇人民政府认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
常宁市荫田镇人民政府按要求对２０２３年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《常宁市荫田镇人民政府２０２３年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件２）。
（二）存在的问题及原因分析
全部达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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