第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市荫田镇人民政府部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 常宁市荫田镇人民政府2025年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治建设,加强基层党组织建设。
2、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
3、加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
4、发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步信息服务;促进精神文明建设。
5、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
6、贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他任务。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设办公室5个,所属事业单位4个。其中:内设办公室分别是党政办公室(统计管理办公室)、党建办公室,经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室;所属事业单位分别是农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
2、人员情况。本部门编制数76人,在职人数76人,其中:在岗人数76人;离退休人数18人,其中离休人员0人,退休人员18人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算数969.64万元,其中,一般公共预算拨款969.64万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加5.28万元,主要是因为人员经费增加和住房公积金财政负担部分提标,以致预算经费增加。
(二)支出预算
2025年年初部门支出预算数 969.64万元,其中一般公共服务支出742.93万元,社会保障和就业支出126.26万元,卫生健康支出40.18万元,住房保障支出60.27万元。
支出预算较上年增加5.28万元,主要是因为人员经费增加和住房公积金财政负担部分提标,以致预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2025年一般公共预算财政拨款收入预算数969.64万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为969.64万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费820.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出148.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2025年年初预算数为0万元,占总支出的比重为0%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款148.69万元,比上年预算减少39.84万元,下降21.13%。原因是:缩减公用经费,以致预算经费减少。
(二)“三公”经费预算
2025年部门“三公”经费预算数为11.9万元,其中:公务接待费9.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元)。2025年“三公”经费预算较上年持平。
(三)政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额90万元,其中:政府采购货物预算74元;政府采购服务预算16万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同)1,637.56万元,较上年增长-2.12%。负债总额1,786.81万元,较上年增长8.17%。净资产-149.24万元,较上年增长-804.83%。
1.资产分布情况。
我部门/单位行政单位国有资产1,637.56万元,占100.00%;事业单位国有资产0.00万元,占0.00%。
2.资产构成情况。
流动资产1,486.81万元,较上年增长-0.94%,占资产总额90.79%;固定资产112.51万元,较上年增长-15.99%, 占资产总额6.87%;在建工程0.00万元,较上年增长0.00%,占资产总额0.00%;长期投资0.00万元,占资产总额0.00%;无形资产38.25万元,较上年增长0.00%,占资产总额2.34%;公共基础设施0.00万元,占资产总额0.00%;政府储备物资0.00万元,占资产总额0.00%;文物文化资产0.00万元,占资产总额0.00%;保障性住房0.00万元,占资产总额0.00%;其他资产0.00万元,占资产总额0.00%。
3.固定资产构成情况。
房屋和构筑物60.32万元,占固定资产的53.61%(其中,房屋32.21万元,占固定资产的28.63%);设备26.67万元,占23.71%(其中,车辆20.76万元,占18.46%,单价100万(含)以上(不含车辆)设备0.00万元,占0.00%);文物和陈列品0.00万元,占0.00%;图书和档案0.30万元,占0.27%;家具和用具25.22万元,占22.41%;特种动植物0.00万元,占0.00%。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年实行绩效管理项目0个,涉及金额0万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出969.64万元,其中:基本支出969.64万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
附件下载：
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