常宁市烟洲镇人民政府2016年度部门决算公开

第一部分  烟洲镇基本情况

一、主要职能：

1、宣传贯彻落实党的各项方针政策，法律法规，依法行政；加强基层党组织和政权建设。抓好党风廉政建设及扶贫等重要工作。

2、负责抓好本镇农业、工业、企业及第三产业的发展工作，抓好安全生产，社会维稳，环境保护等各项工作。

3、负责农业、农村能源等新技术，新品种的引进，推广及技术指导培训服务工作。

4、负责土地资源的规划、利用、技术服务工作。抓好水土资源管理，水利工程管理，农业机械推广管理工作。抓好农村土地承包流转，农业产业化经营管理工作。

5、负责抓好林业生产，绿化造林，森林防火工作，抓好计划生育，优生优育，落实计生奖扶政策等工作，负责抓好农村社会保障，农村养老保险，医疗保险，民政低保，五保供养等各项工作。

6、负责抓好财政工作，增收节支，开辟财源，管理好镇村二级财务，制订并落实好财政管理制度。抓好民兵预备役工作，社会治安等各项工作。全面完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成：

（一）内设机构

  1 根据政府职责，烟洲镇人民政府设6个内设机构：

（1）党政综合办公室

负责镇机关的综合协调，上传下达工作，督促检查国家的方针政策、法律法规、上级部署的有关工作贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计，机关后勤，接待等工作。

（2）综合治理办公室

负责抓好全镇社会治安维稳各项具体工作。宣传贯彻落实国家关于社会管理综合治理的方针、政策；抓好信访维稳和社会矛盾纠纷排查调解工作，协调公检法司部门依法治镇及司法宣传教育等各项工作，保一方平安。

（3）经济发展办公室

负责制订镇农、林、水、工、企等生产发展规划，并组织实施。抓好经济结构调整，农业基础设施建设，防汛抗旱，动植物防疫，扶贫、移民开发等具体工作，协调处理好与经济发展相关的其他工作。

（4）食品安全和安全生产监管办公室

负责全镇食品药品安全监管工作。具体抓好安全生产、交通运输安全的各项方针政策、法律法规的宣传落实，抓好开展非法生产、事故隐患大排查、制订监督措施、建立台帐、上报信息、协调安全执法活动等各项工作。

（5）财政城建办公室

负责全镇财政税收，开辟财源，综合利用土地资源，开发小城镇建设的各项工作。抓好国、地、财税收的征收，抓好项目立项、拆迁工作，打造乡村旅游品牌开发，抓好旅游文化。

（6）党建扶贫办公室

主要负责宣传贯彻党的各项方针政策，组织基层学习党建知识，提高党员政治素质，巩固基层组织执政能力，使党员学习教育经常化，抓好基层党建各项资料档案的整理工作。抓好党风廉政建设。抓好扶贫工作政策的宣传落实，监督机关干部对帮扶对象的具体工作情况，引导全镇贫困户脱贫致富。

纪委、共青团、妇联、工会、人武、计生等以及其他组织按有关章程设置。

（二）人员情况   

根据编委核定，2016年度人员情况是：本年度实有在编人员37个，其中行政编人员25个，参照公务员管理人员12个。

第二部分  烟洲镇2016年度部门决算表

（公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  烟洲镇2016年度部门决算情况说明

    一、 关于烟洲镇2016年度收入支出决算总体情况说明     

2016年度，预算安排烟洲镇一般公共服务收入301.22 万元，一般预算支出301.22万元，2015年度预算数 214.96 万元，今年较上年增加40.13%。

2016年度总收入987.75万元。

2016年总支出987.75万元，较预算数增加0万元，增幅0%，总额较2015年增加 71.61万元，增幅为7.82%。增加的原因，是市财政增加了基层组织的运转经费及农业生产发展的农林水资金。

二、 关于烟洲镇2016年度收入决算情况说明

2016年度烟洲镇本年收入合计987.75万元，其中：财政拨款收入987.75万元，占总收入100%。

三、关于烟洲镇2016年度支出决算情况说明

2016年度烟洲镇支出合计987.75万元，其中：一般公共服务支出387.69万元，占总支出39.24%;文化体育与传媒支出17.72万元，占总支出1.79%;社会保障和就业支出8万元、占总支出0.81%;农林水支出539.33万元，占总支出54.6%;交通运输支出5万元，占总支出0.51%;其他支出30.01万元，占总支出3.05%;                                            

2016年度全年支出总额较2015年度增加71.61万元，增幅为7.82%。

总支出增加的原因，一是镇日常运转经费开支增加，基层党建、计划生育、农村土地经营流转，财政支付改革，社会治安等各项工作的培训费，会议费、宣传费、印刷费、办公费、劳务费等支出增加，二是基层组织运转经费，社会保障和农林水支出有所增加。

四、关于烟洲镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度烟洲镇财政拨款收入987.75万元，其中：一般公共预算财政拨款957.75万元，政府性基金预算财政拨款30万元。总额较2015年增加71.61 万元，增加7.82%。

2016年度烟洲镇财政拨款支出总额987.75万元，其中：一般公共预算财政拨款957.75万元，政府性基金预算财政拨款30万元。支出总额较上年增加71.61万元，增加7.82%。

五、关于烟洲镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况                              

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计957.75万元，较上年增加85.61万元，增幅为9.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度烟洲镇一般公共预算财政拨款支出总额957.75万元，其中：基本支出272.28万元，占支出28.43%，项目支出685.47万元，占支出71.57%。   

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出957.75万元，其中：行政运行272.28万元，一般行政管理事务45万元，  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70.41万元，其他文化体育与传媒支出17.72万元，基层政权和社区建设8万元，农村公益事业10.37万元，其他农业支出170.20万元，  农业行业业务管理5万元，水利支出16万元，对村级一事一议的补助77.77万元，对村民委员会和党支部的补助255万元，其他支出10万元。总支出与年初预算比较增656.53万元，主要是村级补助增加所至。

    六、关于烟洲镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年烟洲镇一般公共预算财政拨款基本支出合计272.28万元，其中：人员经费162.3万元，占支出59.61%，日常公用经费109.98万元，占支出40.39%。

    七、关于烟洲镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2016年度，烟洲镇“三公”经费支出合计19.9万元，其中因公出国费用0万元，公务用车运行维护费用0万元，公务接待费用19.9万元，国内公务接待批次90批，公务接待人次1692人，“三公”经费比上年减少3.5万元。

八、关于烟洲镇2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度烟洲镇政府性基金预算财政拨款总收入30万元，其中：用于社会福利的彩票公益支出30万元。

2016年度烟洲镇政府性基金预算财政拨款总支出30万元，其中：基本支出0万元，项目支出30万元。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：事业开展专项业务及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3、经营收入：事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营取得的收入。

4、其他收入：预算单位在财政拨款，事业收入（财政专户管理资金收入）经营收入等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位等收入）。

5、上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6、结余分配：事业单位按国家规定应所得税和提取事业基金，专用基金的分配情况和结果。

7、结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度底前收支相抵后盈余款亏损的结余资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出是预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所产生的支出。

10、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）国际旅游费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

13、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用公费。

常宁市烟洲镇2016年度部门决算公开表格

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