目录

第一部分  常宁市烟洲镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市烟洲镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市烟洲镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市烟洲镇人民政府概况

一、部门职责

1、宣传贯彻落实党的各项方针政策，法律法规，依法行政；加强基层党组织和政权建设。抓好党风廉政建设及扶贫等重要工作。

2、负责抓好本镇农业、工业、企业及第三产业的发展工作，抓好安全生产，社会维稳，环境保护等各项工作。

3、负责农业、农村能源等新技术，新品种的引进，推广及技术指导培训服务工作。

4、负责土地资源的规划、利用、技术服务工作。抓好水土资源管理，水利工程管理，农业机械推广管理工作。抓好农村土地承包流转，农业产业化经营管理工作。

5、负责抓好林业生产，绿化造林，森林防火工作，抓好计划生育，优生优育，落实计生奖扶政策等工作，负责抓好农村社会保障，农村养老保险，医疗保险，民政低保，五保供养等各项工作。

6、负责抓好财政工作，增收节支，开辟财源，管理好镇村二级财务，制订并落实好财政管理制度。抓好民兵预备役工作，社会治安等各项工作。全面完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市烟洲镇人民政府内设机构包括：根据政府职责，烟洲镇人民政府设以下内设机构：

（一）党政综合办公室（统计办公室）。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（二）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责拟订经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（三）社会事务办公室。负责民政、残联、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、医疗保障等社会事务管理工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）。负责拟订并实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（五）社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

（六）基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

（七）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

（八）农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

（九）政务服务中心。负责乡镇政府及市级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作

（十）综合行政执法大队，主要负责集中行使城市管理和综合执法、住房和城乡建设、自然资源、人力资源和社会保障、农业农村、文化旅游广电体育、交通运输、林业、应急管理、卫生健康等市级部门下放或委托的行政执法权。

（二）决算单位构成

常宁市烟洲镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市烟洲镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市烟洲镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计996.6万元。与2018年相比，增加84.69万元，增长9.29%，主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计996.6万元，其中：财政拨款收入996.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计935.57万元，其中：基本支出247.51万元，占26.46%；项目支出688.06万元，占73.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计996.6万元，与2018年相比，增加84.69万元,增长9.29%，主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出935.57万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加23.66万元，增长2.59%，主要是因为人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出935.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.33万元，占44.18%；科学技术支出52.98万元，占5.66%；文化旅游体育与传媒支出2.72万元，占0.29%；社会保障和就业支出27.54万元，占2.94%；农林水支出351.75万元，占37.6%；交通运输支出8万元，占0.86%；资源勘探信息等支出10万元，占1.07%；住房保障支出34.25万元，占3.67%；其他支出35万元，占3.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为362.23万元，支出决算数为935.57元，完成年初预算的258.28%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为362.23万元，支出决算为222.48万元，完成年初预算的61.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）  其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

8、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为318万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出247.51万元，其中：人员经费218.54万元，占基本支出的88.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费28.97万元，占基本支出的11.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为10.14万元，完成预算的97.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.96万元，完成预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制开支减少接待，与上年相比减少（增加）9.54万元，减少54.5%,减少的主要原因是预算减少、接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.19万元，完成预算的91.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制开支，与上年相比减少0.21万元，减少8.75%,减少的主要原因是减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.96万元，占76.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.19万元，占21.06%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为7.96万元，全年共接待来访团组256个、来宾1536人次，主要是上级检查、会议及招商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.19万元，主要是车辆维修、保养、油料支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为加强烟洲镇人民政府财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

基本情况

（一）部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

3、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

    4、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

5、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。

6、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

8、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

9、负责农村医疗合作管理工作，负责对本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

10、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

11、烟叶生产、卫生同治、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

   （二）部门单位构成

根据编委核定，我镇设办公室4个，年末在职人员25人，退休12人，当年调出3人，调入4人，人员比上年增加2人。

（三）部门收支情况

 　　本单位2019年单位年初预算362.23万元，其中：一般预算经费拨款 362.23万元。实际预算收入996.6万元（其中：一般公共预算收入961.6万，政府性基金预算收入35万元）

　　（二）预算支出

2019年单位一般预算支出996.6万元（其中：一般公共预算支出961.6万，政府性基金预算支出35万元），本年度收支平衡。其中基本支出为247.51万元，项目支出749.06万元。

    (三)部门绩效目标

按照上级要求，2019年我镇在本级政府网上进行了预决算公开。严控“三公经费”支出，取得了良好的效果，本年“三公”经费支出合计10.4万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.4万元，公务接待费8万元，三公经费下降明显主要是我镇加强三公经费管理，并对车辆维修、加油、保险严控管理，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排。2019年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1、烤烟建设。2019年，全镇完成种植面积2060亩，超出任务140亩，完成烟叶3900担，维修烤房1栋，烟水工程改造8万元。 　　

2、重点工程。公路基础设施建设：基础设施是制约农村经济发展的重要“瓶颈”，我镇内外发力，整合资源，加强基础设施投入，村组公路交通基本形成网络化。全镇村组硬化公路26.5公里，拓宽村道9公里，基本上实现了村村通、组组通公路；水利建设：全镇5口病险水库现已全部进行了除险加固，渠道水毁工程已全部修复，争取上级资金用于安全饮水工程，完成镇区河道及渠道清渣清淤；农业生产：继续加大对粮食生产投入，鼓励种粮大户发展双季稻种植面积达10000亩，实行政府奖励加财政直接给予相应资金支持；　村级公益事业一事一议财政奖补项目32万元，安装路灯,极大方便了群众出行。

3、安全生产工作。牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产工作理念，切实抓好安全生产责任制和事故责任追究制的落实，共召开安全生产专题会议4次，发放各类资料百余份，政府干部进村入点开展安全隐患排查。全年开展交通大整治16次，开展校车安全大整治4次。进一步加大非矿山综合整治力度，强化道路交通安全、烟花爆竹、危化物品等重点领域整治监控，重点做好地质灾害隐患、防洪防汛，以及森林防火、村组消防等防范工作，有效遏制了各类安全事故的发生。切实加强信访维稳工作，强化安全生产、食品药品质量安全监管。

4、信访维稳工作。安排信访基本工作经费 0.6 万元，设立专门的信访维稳办。以创建“平安烟洲”为抓手，工作责任分解到人，工作任务细化到岗，及时化解各类矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定，今年全镇化解矛盾纠纷100多起，其坚持“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则进行稳控。

5、“两违”整治工作。悬挂宣传横幅，开展村民自住建房知识集中学习。持续加大巡查力度，每半月坚持巡查全覆盖；简化村民自住建房手续审核审批工作；加强两证办理。进一步规范了建房审核程序，没有新增违法用地和违法建设现象，两违现象明显减少。

6、城乡同建同治工作。成立专门队伍，加强对集镇管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，镇平均每年投入环境卫生资金30多万元，卫生状况变化明显。集镇主要路段，全程树立标示牌，针对乱停乱摆乱放现象，除派出所执勤抄牌外，镇政府安排专人值勤。通过整治，结束烟洲集镇多年堵车的历史。同时制作宣传牌，镇村干部入户宣传，增强了集镇居民的环卫意识、交通意识。

7、社会管理综合治理。严格按照网格化管理的要求，做好矛盾纠纷排查。建立健全了镇、村（社区）、组、党员四级人民调解网络，建立完善了矛盾纠纷排查预警调解处置机制，形成了大调解格局。确保大事不出村，小事不出组。全年全镇没有发生刑事案件。

 8、计划生育工作。积极落实计生优质服务，依法征收社会扶养费，计划生育工作推进有力，管理服务水平逐年提升。

 9、精准扶贫工作。全镇有17个村、1个社区。按照市委新一轮精准扶贫工作部署，镇党委政府对17个村、1个社区的扶贫规划编制、入户结对帮扶等进行了同步推进，实现了全面覆盖。一是深度识别，完善信息。二是落实责任，建立包联机制。成立镇精准脱贫攻坚领导小组，实行驻村工作组、驻村干部、村支两委责任到户，帮扶措施落实到人。三是产业扶贫，资金扶持到位。通过发展生产脱贫，重点扶持精准户发展茶烟叶、油茶、柑橘等种植业以及羊、牛、猪、家禽等养殖业。四是顺利完成了今年脱贫攻坚任务。通过对贫困户实用技术的培训指导，产业项目资金扶持，干部到户一对一的帮扶，各村贫困户年人均收入明显得 到提高。

    10、新农保和新农合工作。新型农民养老保险工作顺利推进。

二、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

2、绩效评价实施过程

 根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出28.97万元，比年初预算数减少48.69万元，降低62.69%。主要原因是：指标调整、控制日常开支，减少运行费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支办公费12.66万元，用于购买日常办公用品等；开支维修维护费3.79万元，用于日常机关维护维修；公务接待开支7.96万元，主要是上级检查、会议及招商发生的接待。公务用车开支2.19万元，主要用于公车加油及维修保养。

（三）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效评价报告

公开表格_

常宁市烟洲镇人民政府

附件下载：