目录

第一部分常宁市烟洲镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市烟洲镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分烟洲镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市烟洲镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实党的各项方针政策，法律法规，依法行政；加强基层党组织和政权建设。抓好党风廉政建设及扶贫等重要工作。

（二）负责抓好本镇农业、工业、企业及第三产业的发展工作，抓好安全生产，社会维稳，环境保护等各项工作。

（三）负责农业、农村能源等新技术，新品种的引进，推广及技术指导培训服务工作。

（四）负责土地资源的规划、利用、技术服务工作。抓好水土资源管理，水利工程管理，农业机械推广管理工作。抓好农村土地承包流转，农业产业化经营管理工作。

（五）负责抓好林业生产，绿化造林，森林防火工作，抓好计划生育，优生优育，落实计生奖扶政策等工作，负责抓好农村社会保障，农村养老保险，医疗保险，民政低保，五保供养等各项工作。

（六）负责抓好财政工作，增收节支，开辟财源，管理好镇村二级财务，制订并落实好财政管理制度。抓好民兵预备役工作，社会治安等各项工作。全面完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市烟洲镇人民政府内设机构包括：根据政府职责，烟洲镇人民政府设以下内设机构：

（一）党政综合办公室（统计办公室）。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（二）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责拟订经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（三）社会事务办公室。负责民政、残联、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、医疗保障等社会事务管理工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）。负责拟订并实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（五）社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

（六）基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

（七）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

（八）农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

（九）政务服务中心。负责乡镇政府及市级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作

（十）综合行政执法大队，主要负责集中行使城市管理和综合执法、住房和城乡建设、自然资源、人力资源和社会保障、农业农村、文化旅游广电体育、交通运输、林业、应急管理、卫生健康等市级部门下放或委托的行政执法权。

（二）决算单位构成

常宁市烟洲镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市烟洲镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分烟洲镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1171.20万元。与上年相比，增加174.6万元，增长17.52%，主要是因为项目专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1110.17万元，其中：财政拨款收入1110.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1110.17万元，其中：基本支出441.70万元，占39.80%；项目支出668.47万元，占60.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1110.17万元，与上年相比，增加113.57万元,增长11.40%，主要是因为项目专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1095.17万元，占本年支出合计的98.65%，与上年相比，财政拨款支出增加159.6万元，增长17.06%，主要是因为项目专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1095.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出525.83万元，占48.01%；科学技术（类）支出57.91万元，占5.29%；社会保障和就业（类）支出39.68万元，占3.62%；卫生健康（类）支出33.55万元，占3.06%；农林水（类）支出426.25万元，占38.92%；交通运输（类)支出10万元，占0.92%，住房保障（类）支出1.95万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为262.93万元，支出决算数为1095.17万元，完成年初预算的416.53%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为254.27万元，支出决算为396.13万元，完成年初预算的155.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为361.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.66万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的22.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张未及时支付。

21、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出441.70万元，其中：人员经费393.59万元，占基本支出的89.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费48.11万元，占基本支出的10.89%，主要包括办公费、印刷费、维护费、咨询费、手续费、其他交通费用、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为10.15万元，完成预算的97.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是没有发生该类业务，与上年相比基本持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.96万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是镇政府严格控制公务接待方面的预算支出，减少接待，与上年相比增加0.04万元，增长0.50%,增长的主要原因是机构改革，人员下放，接待部门相应增多导致费用增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.19万元，完成预算的91.25%，决算数小于预算数的主要原因是镇政府严格控制公车使用方面的支出，与上年相比增加0.21万元，增长9.59%,增长的主要原因是机构改革，人员下放，接待部门相应增多导致费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.96万元，占78.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.19万元，占21.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为7.96万元，全年共接待来访团组285个、来宾1710人次，主要是疫情防控、脱贫攻坚、安全生产、环卫同治、惠农补贴等等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.19万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.19万元，主要是公务用车保险、保养、维修、加油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出48.11万元，比年初预算数增加19.14万元，增长66.07%。主要原因是：机构改革各站所人员下放到乡镇。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.5万元，用于召开镇村两级疫情防控、外流贩毒、安全生产、环卫同治等会议，人数约500人，内容为参会人员餐费、资料打印及印刷等支出；开支培训费0万元；举办国际三八妇女节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1.53万元，主要是镇村两级三八国际妇女节座谈会、篮球赛等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额136万元，其中：政府采购货物支出136万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的0.74%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

为加强烟洲镇人民政府财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2020年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

（一）绩效评价目的

了解本部门2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价实施过程

制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据，对2020年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（三）项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析

通过认真对项目的成本核算、分析，我镇2020年的4个项目成本能得到很好的控制，共节约成本5万元。

2、项目效率性分析

2020年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。

3、项目效益性分析

我镇极力加大基础设施建设的投入、初步奠定新农村建设的格局。各村基础设施建设稳步推进，极大方便了群众生产、生活。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。

4、评价结论

2020年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

    6.烟洲镇人民政府2020年预算支出绩效评价报告

    6.常宁市烟洲镇人民政府2020年决算

附件下载：