常宁市矿产品税费征收办公室2018年度部门决算


目录

第一部分  常宁市矿产品税费征收办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市矿产品税费征收办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市矿产品税费征收办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  常宁市矿产品税费征收办公室单位概况

一、部门职责

1)规范矿产品资源税费征收。

2)确保税费足额征缴。

3)矿产资源税费代征(停征价格调节基金)。

二、机构设置

1)常宁市矿产品税费征收办公室内设机构:根据编委核定,我单位内设处室个,所属事业单位0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。 内设处室分别是:综合办公室、财务股、征收股、政策法规股、监控中心。

2)常宁市矿产品税费征收办公室2018年部门决算公开单位本级,无下属二级预算单位。

第二部分   2018年度部门决算表

8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市矿产品税费征收办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计469.37万元,与2017年相比,本单位2018年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

2018年收入469.37万元,其中:一般公共预算拨款收入469.37万元,占本年总收入100%。本单位2018年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

三、支出决算情况说明

本年支出合计469.37万元,其中:基本支出96.92万元,占本年总支出20.65%。项目支出372.44万元,占本年总支出79.35%。本单位2018年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计469.37万元,与2017年相比,本单位2018年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出469.37万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,本单位2018年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

2)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出469.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出463.92万元,占98.84%。住房保障支出5.45万元,占1.16%

3)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为123.25万元,支出决算为469.37万元,完成年初预算的380.83%,其中:

按经济分类:工资福利支出74.58万元,商品和服务支出21.67万元,对个人和家庭的补助0.68万元,项目支出372.44万元,其中:工资福利支出31.62万元,商品和服务支出151.39万元,其他资本性支出189.44万元,本单位2018年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常宁市矿产品税费征收办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出96.92万元。其中:

人员经费75.25万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费21.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.12万元,支出决算数为3.19万元,完成预算的77.43%

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为3.19万元,占100%。公务接待65批次493人次。本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费支出0元,团组数0次及人数0人;公务接待费决算数为3.19万元,占100%。公务接待65批次493人次公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元,主要原因是:本单位2018年部门决算为新报单位,没有与上年对比情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出469.37万元,其中:基本支出96.92万元,项目支出372.44万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。

常宁市矿产品税费征收办公室单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

2)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3)国有资产占用情况

截至201812 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

 

常宁市矿产品税费征收办公室

2019年9月16日

 

 


 

常宁市矿产品税费征收办公室.XLS

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