目录
第一部分 常宁市财源收入服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市财源收入服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市财源收入服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市财源收入服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻落实政府非税收入有关法律、法规、规章和办法。为非税收入征收管理提供服务。
（二）负责政府非税收入及政府性资源收入的预算编制、执行成本核定、执行情况分析、收入退付、票据管理、全市矿产品税费征收管理、国有经营性资产管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市财源收入服务中心内设机构包括：单位设股室4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是：综合股、票据股、非税收入核算股、稽查股。
（二）决算单位构成
常宁市财源收入服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市财源收入服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市财源收入服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计421.34万元。与上年相比，增加167.43万元，增长65.94%，主要是因为原非税收入征收管理局与原税费统征办合并成立财源收入服务中心后工作业务范围增加，经费增加，支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计421.34万元，其中：财政拨款收入421.34万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计421.34万元，其中：基本支出217.94万元，占51.73%；项目支出203.40万元，占48.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计421.34万元，与上年相比，增加167.43万元,增长65.94%，主要是因为原非税收入征收管理局与原税费统征办合并成立财源收入服务中心后工作业务范围增加，经费增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出421.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加167.43万元，增长65.94%，主要是因为原非税收入征收管理局与原税费统征办合并成立财源收入服务中心后工作业务范围增加，经费增加，支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出421.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）390.26万元，占92.62%；社会保障和就业支出（类）1.06万元，占0.25%;卫生健康支出（类）13.06万元，占3.1%:；住房保障支出（类）16.96万元，占4.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为281.52万元，支出决算数为421.34万元，完成年初预算的149.67%，其中：
1、一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为220.05万元，支出决算为165.19万元，完成年初预算的75.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员养老和职业年金预算数划转局机关统一安排支出。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）。
年初预算为43万元，支出决算为219.66万元，完成年初预算的510.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，税费统征工作经费、机房搬迁等合并支出。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为7万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的77.29%,决算数小于预算数的主要原因为主要用于网络信息化设备维护。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为0，本年决算支出1.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因为职工工伤保险支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0，本年决算支出13.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因为职工医疗保险支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.47万元，本年决算支出16.96万元，完成年初预算的147.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，人员增加，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出217.94万元，其中：人员经费194.30万元，占基本支出的89.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费23.64万元，占基本支出的10.85%，主要包括办公费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.53万元，完成预算的38.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，决算数与预算数一致，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.53万元，完成预算的38.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控接待，杜绝了不必要的接待，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比持平。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.53万元，全年共接待来访团组36个、来宾360人次，主要是省、市相关业务单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出23.64万元，比上年决算数减少0.17万元，降低0.71%。主要原因是：进一步压缩经费开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元,无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额48.12万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购服务支出38.12万元。授予中小企业合同金额48.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.12万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度部门决算公开表格
附件下载：
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