目录
第一部分常宁市财源收入服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市财源收入服务中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市财源收入服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市财源收入服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻落实政府非税收入有关法律、法规、规章和办法。为非税收入征收管理提供服务。
（二）负责政府非税收入及政府性资源收入的预算编制、执行成本核定、执行情况分析、收入退付、票据管理、全市矿产品税费征收管理、国有经营性资产管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市财源收入服务中心内设机构包括：单位设股室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设股室分别是：综合股、票据服务股、核算服务股、矿产品税费征收服务股。
（二）决算单位构成
常宁市财源收入服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市财源收入服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市财源收入服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收、支总计333.87万元。与上年421.34相比，减少87.47万元，减少20.76%，主要是因为单位厉行节约,初显成效。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计333.87万元，其中：财政拨款收入333.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计333.87万元，其中：基本支出150.48万元，占45.07%；项目支出183.39万元，占54.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计333.87万元，与上年相比，减少87.47万元,减少20.76%，主要是因为单位厉行节约,初显成效。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出333.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少87.47万元，减少20.76%，主要是因为单位厉行节约,初显成效。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出333.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.80万元，占95.79%；社会保障和就业（类）支出0.3万元，占0.08%；卫生健康（类）支出5.38万元，占1.61%；住房保障（类）支出8.39万元，占2.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为269.48万元，支出决算数为333.87万元，完成年初预算的123.89%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为259.41万元，支出决算为136.71万元，完成年初预算的52.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作人员养老和职业年金预算数划转局机关统一安排支出。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：税费统征工作经费、机房搬迁等合并支出列入。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为129.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，进行预算调整，主要用于矿产资源网络信息化设备维护。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将职工工伤保险支出在一般公共服务（类）中列支，决算将其调入财政对工伤保险基金的补助中列支。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0，本年决算支出5.38万元，完成年初预算的100%，,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将职工基本医疗保险支出在一般公共服务（类）中列支，决算将其调入事业单位医疗中列支。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.07万元，本年决算支出8.39万元，完成年初预算的147.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分人员退休，住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出150.48万元，其中：人员经费144.48
万元，占基本支出的96.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费6万元，占基本支出的3.99%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控接待，杜绝了不必要的接待。与上年相比减少0.13万元，减少8.50%,减少的主要原因是严格把控接待，杜绝了不必要的接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为１.4万元，全年共接待来访团组35个、来宾人350次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元，单位本级公务用车０辆。公务用车运行维护费０万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出6万元，比年初预算数13.64减少7364万元，降低56.01%。主要原因是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费，压缩公用经费。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事开支。
十一、政府采购支出说明
本单位无政府采购支出
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我中心项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我中心定期采集绩效运行的信息，督促各股室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对“非税票据经费”“税费征收管理与稽查”“税费征收信息化管理系统监控设备维护”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市财源收入服务中心
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