目录
第一部分 常宁市财源收入服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市财源收入服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻落实政府非税收入有关法律、法规、规章和办法。为非税收入征收管理提供服务。
（二）负责政府非税收入及政府性资源收入的预算编制、执行成本核定、执行情况分析、收入退付、票据管理、全市矿产品税费征收管理、国有经营性资产管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市财源收入服务中心内设机构包括：综合股、票据服务股、核算服务股、矿产品税费征收服务股。
（二）决算单位构成
常宁市财源收入服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市财源收入服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市财源收入服务中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计82.89万元，与2022年相比，收、支总计各减少121.5万元，下降39.91%，主要是因为压缩一般性项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计合计182.89万元，其中：财政拨款收入182.13万元，占99.58%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0.76万元，占0.42%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计182.89万元，其中：基本支出9.22万元，占5.04%；项目支出173.66万元，占94.95%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计182.13万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少121.72万元，下降40.06%，主要是因为压缩一般性项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出182.13万元，占本年支出合计的99.58%，与上年相比，财政拨款支出减少121.72万元，下降40.06%，主要是因为压缩一般性项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出182.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.01万元，占99.93%；科学技术（类）支出0.11万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为182.13万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.22万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位无独立年初预算，统一由上级主管局预算。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.42万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位无独立年初预算，统一由上级主管局预算。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为75.96万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位无独立年初预算，统一由上级主管局预算。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.61万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位无独立年初预算，统一由上级主管局预算。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.81万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位无独立年初预算，统一由上级主管局预算。
6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位无独立年初预算，统一由上级主管局预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出9.22万元，其中:人员经费9.11万元，占基本支出的98.81%，主要包括基本工资0.27万元、奖金8.84万元；公用经费0.11万元，占基本支出的1.19%，主要包括其它交通费用0.11万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元,完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初部门预算，与上年相比减少3.08万元，减少90.06%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少3.42万元，减少100.0%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。
公务用车运行维护费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行部门预算，与上年相比增加0.34万元，增长100.0%,增长的主要原因是年初无公务用车运行维护费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.34万元，占100.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.34万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0.11万元，比上年决算数减少8.23万元，降低98.68%。主要原因是：压缩一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我中心项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我中心定期采集绩效运行的信息，督促各股室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。
（二）部门整体支出绩效情况
1、整体收入情况：2023年度收入总计182.89万元，其中：公共预算财政拨款收入182.13万元，较上年一般预算收入减少了121.72万元；政府性基金收入无。
2、整体支出情况：2023年度支出总计182.89万元，其中：公共预算财政拨款支出182.13万元，较上年一般预算支出减少了121.72万元。其中：基本支出9.22万元，比上年减少了132.19万元，减少了93.48%。项目支出173.67万元，比上年增加了10.69万元，增加了6.56%。
3、“三公”经费支出情况：“三公”经费年初预算数0.34万元，其中:公务用车运行维护费0.34万元。2023年 “三公”经费实际支出0.34万元，其中：公务用车运行维护费0.34万元，预算执行率100%。
（三）存在的问题及原因分析
1、从机关运转情况看：预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有关实际支出超过预算标准。“三公”经费大幅度下降，但仍然有压缩空间。
2、从财政职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加大。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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