常宁市档案局2018年部门预算说明

　　  

一、 部门职能职责 

1、对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，拟定全市档案工作管理办法、规章制度以及全市档案建设的业务规范和技术标准；制定全市档案事业发展规划；依据《中华人民共和国档案法》规定，进行档案行政执法和执法监督；组织、指导、检查、监督、协调市直机关、企事业单位和各乡镇的档案行政管理，法制、业务工作的基础设施建设。
    2、集中统一管理市直机关企事业单位、社会团体按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，做好档案的开发利用，逐步实行档案工作规划化、科学化和现代化管理。　　

    二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我局内设处室5个，所属事业单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

 内设处室分别是：办公室、业务股、法制股、档案馆、现行文件服务中心。

  三、部门收支概况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及附属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数294.20万元，其中，一般公共预算拨款294.20万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数294.20元，其中，一般公共服务支出294.20万元。　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入294.20万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为232.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为62万元，是指我局为完成财政财务管理工作而发生的支出。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.08万元。

　　2、“三公”经费预算 

2018年“三公”经费预算数为4.1万元，比上年预算减少0.2万元，降低4.65%。其中，公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额57万元，其中，政府采购货物预算 47万元，政府采购服务预算10万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。