常宁市档案局2016年度部门决算公开

一、单位概况  

（一）主要职能 

1、对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，拟定全市档案工作管理办法、规章制度以及全市档案建设的业务规范和技术标准；制定全市档案事业发展规划；依据《中华人民共和国档案法》规定，进行档案行政执法和执法监督；组织、指导、检查、监督、协调市直机关、企事业单位和各乡镇的档案行政管理，法制、业务工作的基础设施建设。
    2、集中统一管理市直机关企事业单位、社会团体按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，做好档案的开发利用，逐步实行档案工作规划化、科学化和现代化管理。

（二）部门决算单位构成 

　　   常宁市档案局是本级预决算单位，现有在职工作人员23人，退休人员7人,内设办公室、业务股、法制股、档案馆、现行文件服务中心等5个股室，是主管全市档案事业行政管理工作的市委直属正科级事业单位（参照公务员管理单位）。 

二、常宁市档案局2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

三、常宁市档案局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入386.64万元。比上年增长99.11%。总支出325.93万元，比上年增长70.63%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入386.64万元，其中财政拨款收入353.87万元，占总收入的91.52%，事业收入（纳入专户管理的非税收入拨款）31.62万元，占总收入的8.18%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）1.15万元，占总收入的0.30%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出325.93万元中，财政拨款支出297.16万元，占本年支出的91.17%。纳入专户管理的非税收入拨款支出28.77万元，占本年支出的8.83%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入353.87万元，比上年增加82.24%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出297.16万元，比上年增加55.57%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出297.16万元，比上年增加55.57%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出288.16万元，占本年财政拨款支出297.16万元的96.97%；农林水支出4万元，占本年支出的1.35%；交通运输支出5万元，占本年支出的1.68%。 

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数297.16万元，比年初预算数180.82万元增加64.34%。其中基本支出决算数188.45万元，比年初预算数180.82万元增加4.22%；项目支出决算数108.71万元，年初预算数0万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：档案库房的维修、库房容积的扩大、机关事业单位工资提标、绩效考核奖励。 

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年基本支出188.45万元，占本年支出的63.42%。基本支出中人员经费163.25万元，占基本支出188.45万元的的86.63%，日常公用经费25.20万元，占基本支出的13.37%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出4.39万元，比年初预算4.50万元减少2.51%，比上年5.71万元减少30.07%。其中：公务接待费支出4.39万元，比年初预算4.5万元减少2.51%，比上年5.71万元减少30.07%。三公经费支出下降主要是我局加强三公经费管理，严控三公经费支出。无公务出国（境）费用，2016年没有购置新车。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务出国费支出，无公务用车购置费支出，与公务接待支出相关的公务接待29批次，232人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出25.20万元，比上年14.57万元增加72.95%。主要原因一是举办了全市档案员的培训班；二是新农村建设年工作验收造成差旅费增长较多。 

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额113.75万元，其中：政府采购货物支出53.75万元、政府采购工程支出60.00万元。         

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。 

4、预算绩效情况的说明。2016年以来，我局认真落实市委、市政府决策部署，各项工作都取得了较好的成绩。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

常宁市档案局2016年度部门决算公开表格

附件下载：