第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市档案局部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市档案局2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，拟定全市档案工作管理办法、规章制度以及全市档案建设的业务规范和技术标准；制定全市档案事业发展规划；依据《中华人民共和国档案法》规定，进行档案行政执法和执法监督；组织、指导、检查、监督、协调市直机关、企事业单位和各乡镇的档案行政管理，法制、业务工作的基础设施建设。
2、集中统一管理市直机关企事业单位、社会团体按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，做好档案的开发利用，逐步实行档案工作规划化、科学化和现代化管理。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，分别是：办公室、业务股、法制股、档案馆、现行文件服务中心。所属事业单位0个。
2、人员情况。本单位编制数18人,在职人数21人，其中:在岗人数21人；离退休人数7人，其中离休人员0人，退休人员7人。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数300.89万元，其中，一般公共预算拨款300.89万元，占总收入比重的100%。
收入预算较上年增加6.69万元，主要是因为工资提标和公务交通补助，所以预算经费较去年增加2.27%。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数300.89万元，其中，一般公共服务支出289.25万元，住房保障支出11.64万元。
支出预算较上年增加6.69万元，主要是因为工资提标和公务交通补助。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数300.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为241.29万元，占总支出的比重为80.19%；其中，人员经费214.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为59.60万元，占总支出的比重为24.70 %；是指本单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括重点档案抢救经费和档案保护费28万元、档案日常事务管理8万元、档案数字化建设18万元、爱国主义教育基地展厅和现行文件服务中心5.6万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款300.89万元，比上年预算增加6.69万元，上升2.27%。原因是：工资提标和公务交通补助预算支出。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费比2018年减少0.1万元，主要原因是本单位尽量压缩公务接待开支，近年来公务接待支出逐年减少；其二，本单位无因公出国（境），与2018年相同；其三，本单位无公务用车，与2018年相同。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算28万元；政府采购服务预算47万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为140.81万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1592平方米，使用价值为53.77万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为87.04万元。
2019年部门预算预计采购5台立式空调、3台去湿机、3台消毒柜、3台防磁柜、5台电脑、1台高速扫描仪、1台打印复印一体机，价值为9万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目4个，涉及金额62万元,其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出300.89万元，其中：基本支出241.29万元，项目支出59.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出59.6万元，其中：重点档案抢救经费和档案保护费28万元、档案日常事务管理8万元、档案数字化建设18万元、爱国主义教育基地展厅和现行文件服务中心5.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
