目录

第一部分  常宁市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市档案局概况

一、部门职责

（1）对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，拟定全市档案工作管理办法、规章制度以及全市档案建设的业务规范和技术标准；制定全市档案事业发展规划；依据《中华人民共和国档案法》规定，进行档案行政执法和执法监督；组织、指导、检查、监督、协调市直机关、企事业单位和各乡镇的档案行政管理，法制、业务工作的基础设施建设。

（2）集中统一管理市直机关企事业单位、社会团体按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，做好档案的开发利用，逐步实行档案工作规划化、科学化和现代化管理。

二、机构设置

（1）常宁市档案局内设机构包括：办公室、业务股、法制股、档案馆、现行文件服务中心等5个股室。

（2）常宁市档案局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市档案局本级，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入304.56万元，比上年减少17.49%。总支出320.40万元，比上年减少25.38%，主要原因是常宁市第四次档案移交工作于上年度完成，此项工作是每十年开展一次，所以本年度收支少于上年度。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入304.56万元，其中财政拨款收入282.37万元，占总收入的92.71%，事业收入（纳入专户管理的非税收入拨款）4.95万元，占总收入的1.63%，其他收入（结算专户）17.24万元，占总收入的5.66%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出320.40万元中，财政拨款支出295.59万元，占本年支出的92.26%。纳入专户管理的非税收入拨款支出7.57万元，占本年支出的2.36%，其他支出（结算专户）17.24万元，占本年支出的5.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入282.37万元，比上年减少16.10%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出295.59万元，比上年减少25.25%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。减少的主要原因是上年度开展了常宁市第四次档案移交工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出295.59万元，占本年支出92.26%，比上年减少25.25%。减少的主要原因是上年度开展了常宁市第四次档案移交工作。 

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出284.77万元，占财政拨款支出的96.34%；住房保障支出10.82万元，占财政拨款支出的3.66%。 

（3）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数295.59万元，比年初预算数294.20万元增加0.47%。其中基本支出决算数193.96万元，比年初预算数232.20万元减少16.47%，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，工作中厉行节约；项目支出决算数101.63万元，比年初预算数62万元增加63.92%，项目支出主要是用于档案保护和开发利用，与年初预算安排的差额主要是上年结转和追加项目预算安排的支出，追加的项目是农村土地确权档案进馆前期准备工作。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算拨款基本支出193.96万元，其中人员经费166.53万元，占基本支出的85.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等；公用经费27.43万元，占基本支出的14.14%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务交通补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出2.27万元，比年初预算4.1万元减少44.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团0 次，因公出国0 人次），年初预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元（公务用车购置 0 台，保有量0 台），年初预算为0万元；公务接待费支出决算为2.27万元，年初预算为4.1万元，比年初预算减少1.83万元。三公经费支出下降主要是本单位加强三公经费管理，严控三公经费支出，无公务出国（境）费用，2018年没有购置新车，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

2018年度三公经费支出2.27万元，较上年减少1.91万元，减少的主要原因是本单位按照中央八项规定规范公务接待管理；2018年无因公出国费用，较上年无变化；2018年度无公务用车购置及运行维护费，较上年无变化；

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为2.27万元，占100%。公务接待59批次179人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，本单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出320.40万元，其中：基本支出193.96万元，项目支出126.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出126.44万元，其中：档案事务106.44万元，湖南政权建设档案汇编5万元，国家重点档案目录基础体系项目15万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本单位2018 年度机关运行经费支出27.43万元，比年初预算13.08万元增加109.71%。主要原因是公务交通补贴的发放。

（2）政府采购支出情况

本单位2018 年度政府采购支出总额43.78 万元，其中：政府采购货物支出14.96 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出28.82 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

                                常宁市档案局

2019年9月16日

常宁市档案局.XLS

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