目 录
第一部分2021年部门预算说明
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准，协助拟订档案工作长期规划和年度计划，并组织实施。
2、负责馆藏档案的分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作，维护档案完整，保守党和国家机密。
3、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料。负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要历史和研究价值的档案资料，以及著名人物在常宁活动中形成的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。
4、围绕市委和市政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作。利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。
5、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏档案数字化建设，开发利用档案信息资源。
6、制定并实施本馆干部队伍建设规划。负责全市档案管理人员教育和培训工作。
7、组织开展档案学术交流活动。
8、完成市委办公室和上级主管部门交办的其它任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室6个，所属事业单位0个。其中：内设股室分别是办公室、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股、科技信息股、编研展览股。
2、人员情况。本部门编制数18人,在职人数17人，其中:在岗人数17人；离退休人数6人，其中离休人员0人，退休人员6人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；2021年部门收入预算数269.80万元，其中，一般公共预算拨款269.8万元，占总收入比重的100%。收入预算较上年增加27.62万元，主要是因为增加1个国家项目，以致预算经费有所增加。
（二）支出预算
支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。2021年年初部门支出预算数269.80万元，其中，一般公共服务支出225.32万元，社会保障和就业支出35.23万元，住房保障支出9.25万元。支出预算较上年增加27.62万元，主要是因为增加1个国家项目，以致预算经费有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款支出预算数269.80万元，其中，一般公共服务支出225.32万元，占84%；社会保障和就业支出35.23万元，占13%，住房保障支出9.25万元，占3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为191.18万元，占总支出的比重为71.09%；其中，人员经费178.72万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出13.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为78万元，占总支出的比重为28.91%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括：重点档案抢救经费、档案保护费33万元；档案日常事务管理7万元；档案数字化建设23万元；档案编研费10万元，爱国主义教育基地展厅、现行文件服务中心5万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.08万元，比上年预算25.88万元减少12.8万元，减少49.46%，原因是：存在职工退休以及落实“过紧日子”要求，压减公用经费。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为3.8万元，其中：公务接待费3.8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费比2020年减少0.1万元，主要原因是本单位尽量压缩公务接待开支，近年来公务接待支出逐年减少；其二，本单位无因公出国（境），与2020年相同；其三，本单位无公务用车，与2020年相同。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算 0万元，拟召开 会议，人数 0人，内容为；培训费预算0万元，拟开展相关20210020212020214
（四）政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额72.50万元，其中：政府采购货物预算24.50万元；政府采购服务预算48万元；政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目5个，涉及金额78万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出269.80万元，其中：基本支出191.80万元，项目支出78万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出78万元，其中：重点档案抢救经费、档案保护费33万元；档案日常事务管理7万元；档案数字化建设23万元；档案编研费10万元；爱国主义教育基地展厅、现行文件服务中心5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
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