第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市档案馆部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市档案馆2024年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准，协助拟订档案工作长期规划和年度计划，并组织实施。
2、负责馆藏档案的分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作，维护档案完整，保守党和国家机密。
3、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料。负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要历史和研究价值的档案资料，以及著名人物在常宁活动中形成的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。
4、围绕市委和市政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作。利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其它有利用价值的参考资料。
5、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏档案数字化建设，开发利用档案信息资源。
6、制定并实施本馆干部队伍建设规划。
7、组织开展档案学术交流活动。
8、完成市委办公室和上级主管部门交办的其它任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室6个，所属事业单位0个。其中：内设股室分别是办公室、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股、科技信息股、编研展览股。
2、人员情况。本部门编制数18人,在职人数17人，其中:在岗人数17人；离退休人数7人，其中离休人员0人，退休人员7人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算数287.24万元，其中，一般公共预算拨款287.24万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加9.57万元，主要是因为人员工资年度晋级晋档，以致预算经费所增加。
（二）支出预算
2024年年初部门支出预算数287.24万元，其中，一般公共服务支出231.25万元，住房保障支出14.87万元，支出预算较上年增加9.57万元，主要是因为主要是因为人员工资年度晋级晋档，以致预算经费所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2024年一般公共预算财政拨款收入预算数287.24万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为222.24万元，占总支出的比重为77.37%；其中，人员经费187.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、职工基本医疗、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出34.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年年初预算数为65万元，占总支出的比重为22.63 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括重点档案抢救经费、档案保护费25万元；档案日常事务管理10万元；档案数字化建设22万元；《抗战档案汇编·常宁卷》5万元，爱国主义教育基地3万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款34.98万元，比上年预算增加1.4万元，上升4.17%。原因是：人员工资上调，公用经费相应增加。
（二）“三公”经费预算
2024年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年“三公”经费较上年无差异。
（三）政府采购情况
2024年部门政府采购预算总额65万元，其中：政府采购货物预算9.8万元；政府采购服务预算40.2万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，单位固定资产总额为149.15万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1592平方米，使用价值为53.77万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其它固定资产为95.38万元。
2024年部门预算预计采购除湿设备1套，1台计算机，1批档案装具，1批馆库防护用品，1批打印纸、宣纸，价值为9.8万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年实行绩效管理项目5个，涉及金额80万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出287.24万元，其中：基本支出222.24万元，项目支出65万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出65万元，其中：重点档案抢救经费、档案保护费25万元；档案日常事务管理10万元；档案数字化建设22万元；抗战档案汇编常宁卷5万元；爱国主义教育基地3万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、津贴补贴等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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