目录
第一部分 常宁市档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准，协助拟订档案工作长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责馆藏档案的分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作，维护档案完整，保守党和国家机密。
（三）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料。负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要历史和研究价值的档案资料，以及著名人物在常宁活动中形成的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。
（四）围绕市委和市政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作。利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。
（五）负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏档案数字化建设，开发利用档案信息资源。
（六）制定并实施本馆干部队伍建设规划。
（七）完成市委办公室和上级主管部门交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市档案馆内设机构包括：办公室、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股、科技信息股、编研展览股。
（二）决算单位构成
常宁市档案馆２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市档案馆本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市档案馆２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计３３３．７５万元。与上年相比，增加２４．４３万元，增长７．９％，主要是因为主要是因为人员工资福利有增加，档案数字化任务增加，办公费用有所增加。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计３３３．７５万元，其中：财政拨款收入３３３．７５万元，占１００％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计３３３．７５万元，其中：基本支出１７４．５万元，占５２．２８％；项目支出１５９．２５万元，占４７．７２％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计３３３．７５万元，与上年相比，增加２４．４３万元，增长７．９％，主要是因为主要是因为人员工资福利有增加，档案数字化任务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出３３３．７５万元，占本年支出合计的１００％，与上年相比，财政拨款支出增加２４．４３万元，增长７．９％，主要是因为主要是因为人员工资福利有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出３３３．７５万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出３０５．８６万元，占９１．６４％；社会保障和就业支出１８．６７万元，占５．６％；卫生健康支出９．２２万元，占２．７６％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为２７７．６７万元，支出决算数为３３３．７５万元，完成年初预算的１２０．２０％，其中：
１、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
年初预算为１６４．０９万元，支出决算为２１６．１９万元，完成年初预算的１３１．７５％，决算数大于预算数，主要原因是本年度职工工资晋级调档、养老保险缴费、医疗保险缴费等福利待遇有所增长。
２、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为８０万元，支出决算为５９．６７万元，完成年初预算的７４．５９％，决算数小于预算数的主要原因是本年度的经费支出严格按照合同支付，质保金等费用支付时间未到。
３、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
年初预算为３３．５８万元，支出决算为３０万元，本单位厉行节约，严格遵守各项规定，崇尚节俭。
４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为１８．２６万元，支出决算为１８．６７万元，完成年初预算的１０２．２５％，决算数大于预算数的主要原因是部分人员工资晋级调档。
５、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为０万元，支出决算为９．２２万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在行政支行中列示。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出１７４．５万元，其中：人员经费１７４．３８万元，占基本支出的９９．９３％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费０．１１万元，占基本支出的０．０６％，主要包括其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，其中：
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数等于预算数。
公务接待费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数等于预算数。
公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数等于预算数。
公务用车运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算０万元，占０％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次，无开支内容。
２、公务接待费支出决算为０万元，全年共接待来访团组０个、来宾０人次，无发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元，常宁市档案馆更新公务用车０辆。公务用车运行维护费０万元，无支出，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入０万元；年初结转和结余０万元；支出０万元，其中基本支出０万元，项目支出０万元；年末结转和结余０万元。
具体情况如下：
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出０万元，主要原因是：常宁市档案馆单位性质为参照公务员法管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费０万元，用于召开会议，人数０人，内容为；开支培训费０万元，用于开展培训，人数０人，内容为；２０２３年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支０万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额１．２万元，其中：政府采购货物支出１．２万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额１．２万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额１．２万元，占政府采购支出总额的１００％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的１００％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的０％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的０％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆０辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
１．资金投入情况分析。
项目资金执行数５８．００万元，执行率为１００％。
２．资金管理情况分析。
严格按财务管理制度、内控制度执行，专款专用，不存在挪用和挤占。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
１、认真做好档案查阅利用工作。积极热情提供利用服务，全年共接待１７００余人，查阅各门类档案４５００余卷，取证１０００余份。为有关单位和个人在落实政策、解决纠纷、选人用人等方面提供了大量档案依据。
２、继续做好档案编研开发工作。国家重点档案项目《抗日战争档案汇编·抗战时期常宁军事档案汇编（１、２）》完成出版稿的三校三审，在２０２３年１２月由中华书局出版发行样书，并赠送常宁市档案馆样书４３８本（１、２册各２１９本）。《抗战时期常宁兵役档案汇编》目前还在省档案局复审。《抗战时期常宁优抚档案汇编１》已在７月份通过省档案局复审验收，现已上报国家档案局终审。《抗战时期常宁优抚档案汇编２》已完成馆内初稿的编纂和初审一审工作。
３、着重抓好档案安全工作。安全是档案工作的重中之重，为了提高全馆人员的安全意识，紧绷安全之弦不放松，６月２９日，常宁市档案馆邀请衡阳市消防救援专业人员来馆内开展消防知识讲座。
４、稳步推进档案信息化工作。２０２３年５月完成第三期馆藏档案数字化项目的成果验收，并成功挂接录入系统。７月份开展第四期档案数字化项目，投入资金近４２万余元，对人社局３８号全宗、组织部５号全宗及阶级谱等２０００余卷馆藏档案进行了数字化加工，录入目录５万余条、全文扫描５０万余页，２０２３年１２月该项目经馆内和第三方公司验收合格。
５、全力做好档案宣传工作。２０２３年６月９日，是第１６个国际档案日。根据衡阳市委办的安排部署，常宁市档案馆开展主题“奋进新征程·兰台谱新篇”宣传展览活动。活动当天，分别展出前言、传承文明、红色记忆、记录发生、以档资政、依法依规等宣传内容展板６块，发放各类宣传资料２０００余份。本次展览充分挖掘馆藏档案资源所具有的文化内涵，展示了档案独特的历史文化魅力。
６、积极助力乡村振兴工作。一是选配年富力强、工作能力出色的驻村队员。二是财政相当困难的情况下，按时拨付乡村振兴帮扶资金，当好驻村人员的坚强后盾。
（三）存在的问题及原因分析
１．档案安全管理存在隐患，新馆建设迫在眉睫。由于库房容量已经饱和，现应入馆档案无法正常入馆，甚至有部分档案存放在由办公用房改造而成的临时库房内。档案管理存在严重的安全隐患，这种情况要引起相关领导的高度重视，应当尽快建设新馆，消除安全隐患。
２．档案管理资金短缺，档案信息化建设进展缓慢。根据十四五规划要求，到２０２５年，全省县级以上综合档案馆馆藏档案数字化率要达到８０％。而常宁市档案馆的馆藏档案数字化率仅为１０％左右，此项工作已严重落后。亟需加大财政投入，加快档案信息化建设步伐，尽早实现档案信息化，提高服务能力，确保档案管理安全、高效、规范。
３．档案资源建设力度还要进一步加大。向档案主管部门汇报好，争取２０２４年开展一次档案检查，摸清全市应移交档案进馆单位的档案资源底子。加大对重大活动和突发事件档案的接收、征集、整理工作。加强人身权益类、产权证明类、社保优抚安置类等民生档案以及本地名人民俗、历史文化、城市变迁等地方特色档案的接收。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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