第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市妇女联合会部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市妇女联合会2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。
2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
3、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。贯彻实施国家有关妇女儿童政策、法律法规。协助市政府制定全市妇女儿童发展规划，并组织实施。
4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5、加强城乡基层和行政机关、事业单位妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
6、配合党委组织部门做好培养选拔女干部工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定，我单位内设部室 5 个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设股室分别是：维权部、儿少部、宣传部、妇儿工委、妇联办公室5个内设部室。
2、人员情况。本部门编制数9人,在职人数12人，其中:在岗人数12人；离退休人数3人，其中：离休人员0人，退休人员3人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数164.92万元，其中，一般公共预算拨款164.92万元，占总收入比重的100%，纳入专户管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加45.16万元，主要是因为增加了“两癌”工作经费。
（二）支出预算
2019年年初预算数164.92万元，其中，一般公共服务支出159.01万元，住房保障支出5.91万元。支出预算较上年增加45.16万元，主要是因为增加了“两癌”工作经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）164.92万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为124.52万元，占总支出的比重为76%；其中，人员经费109.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出14.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为40.4万元，是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出，其中：专项商品和服务支出40.4万元，包括：专职委经费9.2万元，妇儿事业发展经费31.2万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.84万元，比2018年预算增加6.24万元，上升42%。原因是：单位人员增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算数与上年预算持平。
（三）政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占有情况
2019年单位固定资产总额为2.55万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为2.55万元。
2019年部门预算没有预计采购固定资产。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年整体支出214.68万元，其中：基本支出93.11万元，项目支出121.57万元，其中：妇女事业发展专项活动39万元，基层干部培训班5万，村级妇女儿童之家建设5万，专职委4万，目标考核奖金0.8万，两癌”救助66.8万，全部实行整体支出绩效目标管理,绩效评价结果良好。2019年整体支出164.92万元，其中：基本支出124.52万元，项目支出40.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出40.4万元，其中专职委经费9.2万元，妇儿事业发展经费31.2万元，
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
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