目录
第一部分 常宁市妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市妇女联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市妇女联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 常宁市妇女联合会概况
一、部门职责
（1）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。
（2）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
（3）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。贯彻实施国家有关妇女儿童政策、法律法规。协助市政府制定全市妇女儿童发展规划，并组织实施。
（4）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（5）加强城乡基层和行政机关、事业单位妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
（6）配合党委组织部门做好培养选拔女干部工作。
（7)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
（1）常宁市妇女联合会内设机构包括：维权部、儿少部、宣传部、妇儿工委、办公室
（2）常宁市妇女联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市妇女联合会本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市妇女联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计214.68万元，与2017年相比，收、支总计增加11.97万元，增长5.9%，主要原因人员增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入214.68万元，其中：一般公共预算拨款收入147.88万元，比上年增加5.7%。占本年总收入85.09%。政府性基金预算财政拨款收入34.8万元，比上年增加152.17%。占本年总收入16.21%。其他收入32万元，比上年减少34.69%，占本年总收入14.91%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计214.68万元，其中：基本支出93.11万元，占本年总支出43.37%。项目支出121.57万元，占本年总支出56.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计182.68万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加28.97万元，增长18.85%，主要原因人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出147.88万元，占本年支出合计的68.88%。与2017年度相比，比上年增加8万元，增加5.7%，主要原因人员增加。
（2）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出147.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出142.66万元，占96.47%。住房保障支出5.21万元，占3.52%。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为147.40万元，支出决算为147.88万元，完成年初预算的100.33%。其中：
按经济分类：工资福利支出71.83万元，比上年减少7.42%。商品和服务支出20.96万元，上年无商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.32万元，比上年减少75.87%。项目支出54.77万元，比上年减少10.21%。其中：工资福利支出27.47万元，比上年增加248.62%。商品和服务支出10.72万元，比上年减少53.96%。对个人和家庭的补助0.58万元，比上年减少30.31%。其他资本性支出16万元，比上年减少44.83%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常宁市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出93.11万元。其中:
人员经费72.14万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费20.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元，支出决算数为0.34万元,完成预算的11.33%，本年决算数比上年决算数减少0.97万元，降低74%。决算数小于预算数，本年决算数小于上年决算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为0.34万元，占100%。公务接待9批次54X人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.97万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金本年收入34.8万元,占本年收入合计的16.21%。比上年增加152.17%，本年支出34.8万元,占本年支出合计的16.21%。比上年增加152.17%，项目支出34.8万元,比上年增加152.17%，
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出214.68万元，其中：基本支出93.11万元，项目支出121.57万元，其中：妇女事业发展专项活动39万元，基层干部培训班5万，村级妇女儿童之家建设5万，专职委4万，目标考核奖金0.8万，两癌”救助66.8万，全部实行整体支出绩效目标管理。
十、其他重要事项情况说明
（1）机关（事业）运行经费支出情况
2018年常宁市妇女联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算20.96万元，比年初预算数增加11.14万元，增长53%，主要原因是：会议费、工会经费增加。
（2）政府采购支出情情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（3）国有资产占有情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市妇女联合会
2019年9月16日
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