常宁市妇女联合会2019年度部门决算

目录

第一部分  常宁市妇女联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市妇女联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 常宁市妇女联合会单位概况

一、部门职责

(一)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

(二)维护妇女儿童合法权益。

(三)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

我单位内设部室六个,包括家庭儿童部、妇女发展部、组织联络部、宣传部、维权部和办公室,全部纳入2019年部门预算编制。

(二)决算单位构成

常宁市妇女联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市妇女联合会本级无下属二级预算单位。

 

第二部分  2019年度部门决算表

8张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  常宁市妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计250.07万元。与2018年相比,增加35.39万元,增长16.49%%,主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计250.07万元,其中:财政拨款收入250.07万元,占100%%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计250.07万元,其中:基本支出113.5万元,占45.39%;项目支出136.56万元,占54.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计250.07万元,与2018年相比,增加35.39万元,增长16.49%%,主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出191.73万元,占本年支出合计的76.67%,与2018年相比,财政拨款支出增加9.05万元,增长5%,主要是因为“两癌”救助经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出191.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出151.83万元元,占79.19%;其他支出39.9万元,占20.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为164.92万元,支出决算数为191.73万元,完成年初预算的116%,其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事物(款)行政运行(项)

年初预算为118.61万元,支出决算为113.5万元,完成年初预算的95.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:办公经费和公务接待费用减少。

2、一般公共服务(类)群众团体事物(款)一般行政管理事物(项)

年初预算为40.4万元,支出决算为38.33万元,完成年初预算的94.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出113.5万元,其中:人员经费101.19万元,占基本支出的89.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位职工基本医疗保险费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出;公用经费12.32万元,占基本支出的10.85%,主要包括办公费、印刷费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.33万元,完成预算的11%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.33万元,完成预算的11%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少,会议活动减少,与上年相比减少0.01万元,减少的主要原因是公务接待减少、会议活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.33元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次 。

2、公务接待费支出决算为0.33万元,全年共接待来访团组8个、来宾90人次,主要是上级妇联到我单位督查工作,或其他县市区妇联到我单位学习交流的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.33万元,完成预算的11%,其中:

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.33元,完成预算的11%,决算数小于年初预算数的主要原因公务接待减少,与上年相比减少0.01万元,减少3%,减少的主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.33万元,占100%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.33万元,全年共接待来访团组8个、来宾90人次,主要是上级妇联到我单位督察工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入39.9万元;年初结转和结余0万元;支出39.9万元,其中基本支出0万元,项目支出39.9万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明(见附件)

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出113.5万元,比年初预算数减少5.11万元,降低4.3%。主要原因是办公经费和公务接待费减少。

(二)一般性支出情况

2019年本单位无会议费。

(三)政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格.XLS

    常宁市妇联部门整体支出绩效自评报告

常宁市妇女联合会


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