目  录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第二部分  部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

    3、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。贯彻实施国家有关妇女儿童政策、法律法规。协助市政府制定全市妇女儿童发展规划，并组织实施。

    4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、加强城乡基层和行政机关、事业单位妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6、配合党委组织部门做好培养选拔女干部工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置：根据编委核定，我单位内设部室 6 个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设股室分别是：维权部、家庭与儿童部、宣传部、妇儿工委、妇女发展部、妇联办公室6个内设部室。所属事业单位有常宁市妇女儿童工作委员办公室。

2、人员情况：本部门编制数10人,在职人数12人，其中:在岗人数12人；离退休人数3人，其中：离休人员0人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数157.33万元，其中，一般公共预算拨款157.33万元，占总收入比重的100%，纳入专户管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加了1.4万元，主要是因为增加了工资福利支出。

（二）支出预算

2021年年初预算数157.33.万元，其中，一般公共服务支出151.5.万元，住房保障支出5.83万元。支出预算较上年增加了1.4万元，主要是因为工资福利支出增多。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款收入157.33.万元。其中，一般公共服务支出151.5万元，占96.3%；住房保障支出5.83万元，占3.7%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为121.33万元，占总支出的比重为77.12%；其中，人员经费112.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出8.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为36万元，是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出，其中：专项商品和服务支出36万元，包括：专职委经费8万元，妇儿事业发展经费28万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2021年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.6万元，与2020年预算相比没有增加也没有减少。

（二）“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元，2021年“三公”经费预算数比上年减少1万元。 

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0.6万元，拟召开各单位妇女主任会议，人数168人，内容为关爱妇女健康；培训费预算0万元，拟开展0次相关培训培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况 

2021年单位政府采购预算总额17万元，其中，政府采购货物预算17万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目2个，涉及金额36万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出157.33万元，其中：基本支出121.33万元，项目支出36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出36万元，其中专职委经费8万元，妇儿事业发展经费28万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

详见附件

附件：预算公开表_

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