目 录

第一部分  常宁市妇女联合会概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常宁市妇女联合会概况

一、部门职责

（一）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（三）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。贯彻实施国家有关妇女儿童政策、法律法规。协助市政府制定全市妇女儿童发展规划，并组织实施。

（四）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（五）加强城乡基层和行政机关、事业单位妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）配合党委组织部门做好培养选拔女干部工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市妇女联合会内设机构包括：我单位内设部室六个，包括家庭儿童部、妇女发展部、组织联络部、宣传部、维权部和办公室，全部纳入2020年部门预算编制。

（二）决算单位构成

常宁市妇女联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市妇女联合会本级，无下属二级预算单位。

第二部分  部门决算表

详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计230.50万元。与2019年相比，减少19.57万元，减少7.8%，主要是因为减少了公共服务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计230.50万元，其中：财政拨款收入183.74万元，占79.7%；其他收入46.77万元，占20.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计230.50万元，其中：基本支出124.18万元，占53.9%；项目支出106.32万元，占46.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计183.74万元，与2019年相比，减少7.99万元,减少4%，主要是因为减少了公共服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出166.74万元，占本年支出合计的72.3%，与2019年相比，财政拨款支出增加14.91万元，增长10%，主要是因为项目支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出有些许增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出166.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.99万元，占82.7%；社会保证和就业支出12.00万元，占7.2%；卫生健康支出5.62万元，占3.3%；住房保障支出11.12万元，占6.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为155.93万元，支出决算数为166.74万元，完成年初预算的106.9%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）。

年初预算为114.19万元，支出决算为96.08万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般商品和服务支出减少。

2、一般公共服务（类）群众团体事物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.72万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.11万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数的调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.74万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的193.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出124.18万元，其中：人员经费113.64万元，占基本支出的91.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费10.54万元，占基本支出的8.5%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.33万元，完成预算的11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.33万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组7个、来宾90人次，主要是上级妇联到我单位督察工作发生的接待支出。 

 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入17万元；年初结转和结余0万元；支出17万元，其中基本支出0万元，项目支出17万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件，无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出10.54万元，比年初预算数减少4.3 万元，降低29%。主要原因是：印刷费、差旅费、公务接待费的减少。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.35万元，用于召开工作会议，人数134人，内容为向下级妇联传达工作精神；开支培训费0.02万元，用于开展反家庭暴力法培训，人数50人，内容为宣传反家庭暴力法。举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

   常宁市妇联部门整体支出绩效自评报告2020年度

   常宁市妇女联合会_

附件下载：