常宁市归侨侨眷联合会2018年部门预算说明

 

第一部分：部门预算说明

 

　一、部门职能职责 

1、贯彻执行党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规。

2、贯彻执行上级侨联的决定,根据《中国侨联章程》制定市侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

3、广泛团结和动员归侨、侨眷投身祖国的改革开放建设；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来市内投资服务，为侨属企业提供服务。协助政府有关部门做好招商引资、引智工作。

4、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。

5、开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在本市兴办文教卫生和其他社会公益事业。

6、密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处、为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

7、教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为他们提供法律服务。

8、加强侨联自身建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

9、承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

 

   二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我单位内设股室2个，所属事业单位 0 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设股室分别是：办公室、综合股。

　 三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数60.35万元，其中，一般公共预算拨款60.35万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数60.35万元，其中，一般公共服务支出60.35万元。　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）60.35万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为52.35 万元，其中：工资福利支出47.67万元，一般商品和服务支出4.68万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为8 万元，其中：“心连心”爱心助学2万元，侨联日常事务管理与接待6万元。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.68万元，与上年度持平。

　　2、“三公”经费预算 

2018年“三公”经费预算数为 2万元，与上年度持平。其中：公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费  0 万元。

3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　  

第二部分：部门预算需公开的表格情况（见附表） 

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、部门支出总表（分类） 

　　5、财政拨款收支总表 

　　6、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表 

　　7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

　　8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

　　10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表 

11、“三公”经费预算表 

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表