常宁市归侨侨眷联合会2020年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)"三公"经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市归侨侨眷联合会部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市归侨侨眷联合会2020年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规。

2、贯彻执行上级侨联的决定,根据《中国侨联章程》制定市侨联的工作计划和发展规划,并组织实施。

3、广泛团结和动员归侨、侨眷投身祖国的改革开放建设;促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来市内投资服务,为侨属企业提供服务。协助政府有关部门做好招商引资、引智工作。

4、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,发挥民主监督作用。

5、开展海内外文化、学术交流,弘扬中华优秀文化;协助归侨、侨眷和海外侨胞在本市兴办文教卫生和其他社会公益事业。

6、密切与海外侨胞及其社会团体的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处、为居住地的繁荣和发展作出贡献,促进祖国人民与各国人民的友好合作。

7、教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律;依法维护归侨、侨眷的合法权益,为他们提供法律服务。

8、加强侨联自身建设,发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

9、承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

 

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是:办公室、综合股室。所属事业单位无。

  2、人员情况。本部门编制数4人,在职人数4人,其中:在岗人数4人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本单位本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算和政府性基金收入,支出既包括保机关单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数52.11万元,其中,一般公共预算拨款52.11万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加1.47万元,主要是因为增加了维权专项经费,以致预算经费增长2% 。

 (二)支出预算

2020年年初部门支出预算数 52.11万元,其中,一般公共服务支出50.05万元,住房保障支出2.06万元。

支出预算较上年增加1.47万元,主要是因为维权专项经费支出增加。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数52.11万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年年初预算数为42.11万元,占总支出的比重为80.81%;其中,人员经费37.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出4.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2020年年初预算数为10万元,占总支出的比重为19.19%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括侨联维权专项经费5万元,"心连心"爱心助学经费1万元,侨眷日常事务管理与接待经费4万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.68万元,与上年持平。

(二)"三公"经费预算

2020年部门"三公"经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年"三公"经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总3万元,其中:政府采购货物预算3万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

2020年部门预算预计采购沙发茶几一套,价值为0.2万元,办公桌椅2套,价值0.4万元,客人桌椅6张,价值0.24万元,文件柜4套,价值0.6万元,台式电脑3台,价值1.56万元。 

(四)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,单位固定资产总额为0.4万元。其中:房屋建筑屋占用面积为49.98平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为0.4万元。

(五)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目2个,涉及金额6.4万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。 2020年整体支出52.11万元,其中:基本支出42.11万元,项目支出10万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出10万元,其中:侨联维权专项经费5万元,"心连心"爱心助学经费1万元,侨眷日常事务管理与接待经费4万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

    常宁市侨联2020年部门预算公开表



相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页