目录

第一部分 常宁市归侨侨眷联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市归侨侨眷联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市归侨侨眷联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市归侨侨眷联合会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规。

2、贯彻执行上级侨联的决定,根据《中国侨联章程》制定市侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

3、广泛团结和动员归侨、侨眷投身祖国的改革开放建设；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来市内投资服务，为侨属企业提供服务。协助政府有关部门做好招商引资、引智工作。

4、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。

5、开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在本市兴办文教卫生和其他社会公益事业。

6、密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处、为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

7、教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为他们提供法律服务。

8、加强侨联自身建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

9、承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市归侨侨眷联合会内设机构包括：办公室、综合股。

（二）决算单位构成

常宁市归侨侨眷联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市归侨侨眷联合会本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市归侨侨眷联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计54.73万元，支出合计54.73万元。与2018年相比，增加1.56万元，增长2.85%，主要是因为增加机关事业单位基本养老保险费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计54.73万元，其中：财政拨款收入54.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计54.73万元，其中：基本支出35.8万元，占65.41%；项目支出18.93万元，占34.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计54.73万元，支出合计54.73万元，与2018年相比，增加1.56万元,增长2.85%，主要是因为增加机关事业单位基本养老保险费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出54.73万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1.56万元，增长2.85%，主要是因为增加机关事业单位基本养老保险费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出54.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.31万元，占97.41%；住房保障支出1.42万元，占2.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为50.64万元，支出决算数为54.73万元，超额完成年初预算的8%，其中：

1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）

年初预算为42.15万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的81.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因特殊原因，部分月份社会保障缴费暂未支出。

2、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，为上年结转项目，支出决算为13万元，主要原因是：增加了香港经贸交流活动和“精准脱贫-光明行”活动经费的支出。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）

年初预算为6.4万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了侨联日常事务管理与接待支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

  年初预算为2.09万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的67.94%，决算算数小于年初预算数的主要原因是：因特殊原因，部分月份住房公积金缴费暂未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出35.8万元，其中：人员经费31.33万元，占基本支出的87.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费4.47万元，占基本支出的12.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.56万元，完成预算的78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.56万元，完成预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.4万元，减少20.4%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.56万元，占78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组12个、来宾259人次，主要是侨联调研、联络联谊、华侨接待、侨界维权等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出54.73万元，其中：基本支出35.8万元，项目支出18.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出18.93万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，其中：上年结转赴港经贸交流经费10万元，上年结转“精准脱贫－光明行”活动经费3万元，侨联日常事务管理与接待4.8万元，“心连心”爱心活动经费1.13万元，全部实行项目支出绩效目标管理，绩效评价结果良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出4.47万元，比年初预算数减少0.21万元，降低4.69%。主要原因是：提取了职工工会经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.16万元，用于召开2019年年度工作报告会议，人数14人，内容为2019年侨联工作安排部署。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效评价报告

      公开表格.XLS

常宁市归侨侨眷联合会

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