常宁市归侨侨眷联合会2021年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

一般性支出情况

)政府采购情况

)国有资产占有使用情况

)预算绩效管理情况

、名词解释

八、常宁市归侨侨眷联合会部门预算公开表格

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支情况表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

92021年整体支出绩效目标表

 

第二部分 常宁市归侨侨眷联合会2021年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规。

2、贯彻执行上级侨联的决定,根据《中国侨联章程》制定市侨联的工作计划和发展规划,并组织实施。

3、广泛团结和动员归侨、侨眷投身祖国的改革开放建设;促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来市内投资服务,为侨属企业提供服务。协助政府有关部门做好招商引资、引智工作。

4、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,发挥民主监督作用。

5、开展海内外文化、学术交流,弘扬中华优秀文化;协助归侨、侨眷和海外侨胞在本市兴办文教卫生和其他社会公益事业。

6、密切与海外侨胞及其社会团体的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处、为居住地的繁荣和发展作出贡献,促进祖国人民与各国人民的友好合作。

7、教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律;依法维护归侨、侨眷的合法权益,为他们提供法律服务。

8、加强侨联自身建设,发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

9、承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是办公室,综合股室。所属事业单位分别是无。

  2、人员情况。本部门编制数4人,在职人数4人,其中:在岗人数4人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,支出既包括保机关单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2021年年初部门收入预算数52.38万元,其中,一般公共预算拨款52.38万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。收入预算较上年增加 0.27万元,主要是因为人员工资正常晋级晋档,以致预算经费增加0.5%。

 (二)支出预算

2021 年年初部门支出预算数52.38万元,其中,一般公共服务支出50.31万元,住房保障支出2.07万元。支出预算较上年增加0.27万元,主要是因为人员工资正常晋级晋档        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数52.38万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2021年年初预算数为42.38万元,占总支出的比重为80.91%;其中,人员经费37.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出4.68万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费支出。

(二)项目支出2021年年初预算数为10万元,占总支出的比重为19.09%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括侨联维权专项经费5万元,“心连心”爱心助学经费1万元,侨眷日常事务管理与接待经费4万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.68万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算与上年预算持平。

一般性支出情况:2021年本部门会议费预算  0 万元,拟召开 0  会议,人数  0 培训费预算 0  万元,拟开展 0  培训,人数 0   ;拟举办  0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车  0辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车  0辆,其他按照规定配备的公务用车  0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

截至2020年12月31日,单位固定资产总额为0.4万元。其中:房屋建筑屋占用面积为49.98平方米,使用价值为0万元其他固定资产为0.4万元。

)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年整体支出52.38万元,其中:基本支出42.38万元,项目支出10万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出10万元,其中:侨联维权专项经费5万元,“心连心”爱心助学经费1万元,侨眷日常事务管理与接待经费4万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支情况表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

92021年整体支出绩效目标表

 

附件:预算公开表(侨联)



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